Comune di Polistena

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Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
URBANISTICA	13	12/01/2024	Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo, presso il centro raccolta comunale- Mese di dicembre 2023 - Ditta Pentagono Costruzioni e servizi Srls	URBANISTICA reg.gen. 13 del 12/01/2024 Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo, presso il centro raccolta comunale- Mese di dicembre 2023 - Ditta Pentagono Costruzioni e servizi Srls
URBANISTICA	12	12/01/2024	Liquidazione Fattura per nolo a freddo di n. 2 automezzi targati, senza conducente per il servizio raccolta rifiuti - Mese di dicembre 2023 - Ditta Pentagono Costruzioni e Servizi srls	URBANISTICA reg.gen. 12 del 12/01/2024 Liquidazione Fattura per nolo a freddo di n. 2 automezzi targati, senza conducente per il servizio raccolta rifiuti - Mese di dicembre 2023 - Ditta Pentagono Costruzioni e Servizi srls
LAVORI PUBBLICI	16	12/01/2024	Liquidazione premio polizza assicurativa copertura RCT/O per l'anno 2023/2024, infortuni volontari protezione civile Comune di Polistena.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 16 del 12/01/2024 Liquidazione premio polizza assicurativa copertura RCT/O per l'anno 2023/2024, infortuni volontari protezione civile Comune di Polistena.
AFFARI GENERALI	8	10/01/2024	Liquidazione fattura per riparazione scuolabus comunale targato CW081TP- BF di Bellissimo Francesco	AFFARI GENERALI reg.gen. 8 del 10/01/2024 Liquidazione fattura per riparazione scuolabus comunale targato CW081TP- BF di Bellissimo Francesco
AFFARI GENERALI	7	10/01/2024	Liquidazione fattura per riparazione scuolabus targato DL927LM- BF di Bellissimo Francesco	AFFARI GENERALI reg.gen. 7 del 10/01/2024 Liquidazione fattura per riparazione scuolabus targato DL927LM- BF di Bellissimo Francesco
AFFARI GENERALI	6	10/01/2024	Liquidazione fattura per spettacolo del 31/12/2023- Capodanno in Piazza - Belmonte Spettacoli Srls	AFFARI GENERALI reg.gen. 6 del 10/01/2024 Liquidazione fattura per spettacolo del 31/12/2023- Capodanno in Piazza - Belmonte Spettacoli Srls
SERVIZI SOCIALI	11	10/01/2024	Liquidazione contributo a n. 45 beneficiari per l'abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie con voucher per la frequenza nei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati e convenzionati e scuole paritarie dell'infanzia convenzionate ricadenti nell'Ambito Territoriale di Polistena - Anno scolastico 2022/2023 - Fondo Piano di Azione Nazionale Pluriennale - Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - D.G.R. N. 318/2020 D.G.R. N. 369/2020 Regione Calabria Asse 10 O.S. 9.3 Azione 9.3.4 PAC Calabria 2014-202	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 11 del 10/01/2024 Liquidazione contributo a n. 45 beneficiari per l'abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie con voucher per la frequenza nei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati e convenzionati e scuole paritarie dell'infanzia convenzionate ricadenti nell'Ambito Territoriale di Polistena - Anno scolastico 2022/2023 - Fondo Piano di Azione Nazionale Pluriennale - Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - D.G.R. N. 318/2020 D.G.R. N. 369/2020 Regione Calabria Asse 10 O.S. 9.3 Azione 9.3.4 PAC Calabria 2014-202
SERVIZI SOCIALI	10	10/01/2024	PAC Calabria 2007/2013 Progetto Includi Calabria - Liquidazione spese sostenute.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 10 del 10/01/2024 PAC Calabria 2007/2013 Progetto Includi Calabria - Liquidazione spese sostenute.
URBANISTICA	9	10/01/2024	Affidamento diretto per il servizio di Assicurazione responsabilità civile veicoli Piaggio Porter targati:GN940KJ - FA915EL EM788CV. Impegno di spesa rateo annuale 2024 e contestuale liquidazione - Affidamento all'agenzia UnipolSai - CIG: A047592E89- CU. Uff.:L8FC8Y.	URBANISTICA reg.gen. 9 del 10/01/2024 Affidamento diretto per il servizio di Assicurazione responsabilità civile veicoli Piaggio Porter targati:GN940KJ - FA915EL EM788CV. Impegno di spesa rateo annuale 2024 e contestuale liquidazione - Affidamento all'agenzia UnipolSai - CIG: A047592E89- CU. Uff.:L8FC8Y.
AFFARI GENERALI	5	09/01/2024	Estate Culturale Polistenese 2023 - liquidazione compartecipazione a saldo - Associazione Oratoriana Don Giuseppe Falleti- GAMI	AFFARI GENERALI reg.gen. 5 del 09/01/2024 Estate Culturale Polistenese 2023 - liquidazione compartecipazione a saldo - Associazione Oratoriana Don Giuseppe Falleti- GAMI
AFFARI GENERALI	4	09/01/2024	Estate Culturale Polistenese 2023- liquidazione prestazione occasionale - riferimento a prot. n. 13525 del 31/07/2023	AFFARI GENERALI reg.gen. 4 del 09/01/2024 Estate Culturale Polistenese 2023- liquidazione prestazione occasionale - riferimento a prot. n. 13525 del 31/07/2023
AFFARI GENERALI	3	09/01/2024	Rimborso spese per fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2023/2024 - Cartolandia di Bruzzese Grazia	AFFARI GENERALI reg.gen. 3 del 09/01/2024 Rimborso spese per fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2023/2024 - Cartolandia di Bruzzese Grazia
SERVIZI SOCIALI	1	08/01/2024	DGR 565/2021- fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza concesso ai caregiver familiari- liquidazione contributo mese di novenbre 2023	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 1 del 08/01/2024 DGR 565/2021- fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza concesso ai caregiver familiari- liquidazione contributo mese di novenbre 2023
SERVIZI FINANZIARI	2	08/01/2024	Liquidazione prestazione occasionale dottoressa Giovanna Chiodo (in qualità di Commissario ad Acta nel Comune di Polistena per l'adesione all'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche" - Nomina avvenuta con D.G.R. n. 439 del 13 settembre 2023 e successivo DPGR 78 del 4/10/2023).	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 2 del 08/01/2024 Liquidazione prestazione occasionale dottoressa Giovanna Chiodo (in qualità di Commissario ad Acta nel Comune di Polistena per l'adesione all'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche" - Nomina avvenuta con D.G.R. n. 439 del 13 settembre 2023 e successivo DPGR 78 del 4/10/2023).
LAVORI PUBBLICI	832	28/12/2023	Lavori di miglioramento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale, per un importo complessivo di € 150.000,00 CUP: I18B22000030004. Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/2016.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 832 del 28/12/2023 Lavori di miglioramento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale, per un importo complessivo di € 150.000,00 CUP: I18B22000030004. Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/2016.
LAVORI PUBBLICI	831	27/12/2023	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, alla società C.T.M. S.a.s. di Piccione Rocco & C. di Vibo Valentia, per il servizio di esecuzione di prove su materiali da costruzioni in accordo al DM 17.01.2018. JOB, per i lavori di miglioramento e adeguamento rete idrica e fognaria comunale, di importo complessivo € 150.000,00 CUP: I18B22000030004 - CIG: Z4138EA8DE. Liquidazione all'operatore economico C.T.M. S.a.s. di Piccione Rocco & C., con sede a Vibo Valentia (VV) in contrada Nasari s/n, P.IVA/C.F. 02006880799.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 831 del 27/12/2023 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, alla società C.T.M. S.a.s. di Piccione Rocco & C. di Vibo Valentia, per il servizio di esecuzione di prove su materiali da costruzioni in accordo al DM 17.01.2018. JOB, per i lavori di miglioramento e adeguamento rete idrica e fognaria comunale, di importo complessivo € 150.000,00 CUP: I18B22000030004 - CIG: Z4138EA8DE. Liquidazione all'operatore economico C.T.M. S.a.s. di Piccione Rocco & C., con sede a Vibo Valentia (VV) in contrada Nasari s/n, P.IVA/C.F. 02006880799.
LAVORI PUBBLICI	830	27/12/2023	Affidamento del servizio di redazione della relazione geologica, valutazioni delle indagini e altri adempimenti di competenza del geologo propedeutici alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva per i lavori di miglioramento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale, per un importo complessivo di € 150.000,00 CUP: I18B22000030004 CIG: Z4338A74DA Liquidazione al Geologo dott. Carmine Malivindi con sede a Molochio (RC) in via Venezia n. 48/A, C.F. MLVCMN77D19L063U - P.IVA 03139930808.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 830 del 27/12/2023 Affidamento del servizio di redazione della relazione geologica, valutazioni delle indagini e altri adempimenti di competenza del geologo propedeutici alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva per i lavori di miglioramento e adeguamento della rete idrica e fognaria comunale, per un importo complessivo di € 150.000,00 CUP: I18B22000030004 CIG: Z4338A74DA Liquidazione al Geologo dott. Carmine Malivindi con sede a Molochio (RC) in via Venezia n. 48/A, C.F. MLVCMN77D19L063U - P.IVA 03139930808.
LAVORI PUBBLICI	829	27/12/2023	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE - CUP: I18B22000030004. Liquidazione II acconto del 1° SAL e del SAL finale per i lavori eseguiti dalla ditta COGIMI S.r.l. Costruzioni Generali con sede a Palmi (RC) in via G. B. Mancuso n. 11, P.IVA 02483240806.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 829 del 27/12/2023 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE - CUP: I18B22000030004. Liquidazione II acconto del 1° SAL e del SAL finale per i lavori eseguiti dalla ditta COGIMI S.r.l. Costruzioni Generali con sede a Palmi (RC) in via G. B. Mancuso n. 11, P.IVA 02483240806.
AFFARI GENERALI	827	22/12/2023	Liquidazione fattura per fonitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - novembre 2023 - lotto n. 2 - La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 827 del 22/12/2023 Liquidazione fattura per fonitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - novembre 2023 - lotto n. 2 - La Salumeria di Spanò Vincenzo
AFFARI GENERALI	826	20/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - lotto n. 3- La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 826 del 20/12/2023 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - lotto n. 3- La Salumeria di Spanò Vincenzo
SERVIZI SOCIALI	828	20/12/2023	DGR 610/2021 - liquidazione anticipo per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 828 del 20/12/2023 DGR 610/2021 - liquidazione anticipo per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita
SERVIZI FINANZIARI	825	19/12/2023	Rendiconto spese speciali sostenute dall'economo- anno 2023- CIG 0000000000	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 825 del 19/12/2023 Rendiconto spese speciali sostenute dall'economo- anno 2023- CIG 0000000000
SERVIZI SOCIALI	820	18/12/2023	Liquidazione fattura per l'acquisto di strumentazione tecnica e informatica per gli operatori in servizio a valere sul progetto PrIns - Ditta 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 820 del 18/12/2023 Liquidazione fattura per l'acquisto di strumentazione tecnica e informatica per gli operatori in servizio a valere sul progetto PrIns - Ditta 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.
SERVIZI FINANZIARI	824	18/12/2023	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 20091/D del 10/11/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 824 del 18/12/2023 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 20091/D del 10/11/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	822	18/12/2023	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 118209/D del 18/10/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 822 del 18/12/2023 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 118209/D del 18/10/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.
SERVIZI FINANZIARI	823	18/12/2023	Rendiconto spese sostenute dall'economo - anno 2023 - CIG 0000000000	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 823 del 18/12/2023 Rendiconto spese sostenute dall'economo - anno 2023 - CIG 0000000000
LAVORI PUBBLICI	821	18/12/2023	Lavori di Costruzione nuovi loculi nel cimitero comunale importo complessivo euro 638.500,00 CUP. I18C11000580004 approvazione atti contabili finali, certificato di pagamento n. 5 e liquidazione fattura Ditta Scali Srl	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 821 del 18/12/2023 Lavori di Costruzione nuovi loculi nel cimitero comunale importo complessivo euro 638.500,00 CUP. I18C11000580004 approvazione atti contabili finali, certificato di pagamento n. 5 e liquidazione fattura Ditta Scali Srl
LAVORI PUBBLICI	818	15/12/2023	Lavori di miglioramento e adeguamento rete idrica e fognaria comunale CUP: I18B22000030004. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto del 1° SAL per i lavori di cui trattasi eseguiti dalla ditta COGIMI S.r.l. Costruzioni Generali con sede a Palmi (RC) in via G. B. Mancuso n. 11, P.IVA 02483240806. CIG: 97654597B2	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 818 del 15/12/2023 Lavori di miglioramento e adeguamento rete idrica e fognaria comunale CUP: I18B22000030004. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto del 1° SAL per i lavori di cui trattasi eseguiti dalla ditta COGIMI S.r.l. Costruzioni Generali con sede a Palmi (RC) in via G. B. Mancuso n. 11, P.IVA 02483240806. CIG: 97654597B2
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	819	15/12/2023	Liquidazione Fattura n. 5923074040 del 24-07-2023 a favore di POSTEPAY SPA	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 819 del 15/12/2023 Liquidazione Fattura n. 5923074040 del 24-07-2023 a favore di POSTEPAY SPA
AFFARI GENERALI	817	14/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura quotidiani -periodo gennaio /giugno 2023 - L'Acquerello Condello C. & C	AFFARI GENERALI reg.gen. 817 del 14/12/2023 Liquidazione fattura per fornitura quotidiani -periodo gennaio /giugno 2023 - L'Acquerello Condello C. & C
SERVIZI SOCIALI	814	14/12/2023	Concessione contributo a cittadini bisognosi	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 814 del 14/12/2023 Concessione contributo a cittadini bisognosi
SERVIZI FINANZIARI	812	14/12/2023	Servizio di gestione (lite service) e svolgimento (in digitale ed in presenza) dei concorsi pubblici banditi dal comune di Polistena. Integrazione impegno contabile e contestuale liquidazione della fattura n. 725 del 30/11/2023 alla società Dromedian S.r.l. - P.IVA/C.F. 02147390690.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 812 del 14/12/2023 Servizio di gestione (lite service) e svolgimento (in digitale ed in presenza) dei concorsi pubblici banditi dal comune di Polistena. Integrazione impegno contabile e contestuale liquidazione della fattura n. 725 del 30/11/2023 alla società Dromedian S.r.l. - P.IVA/C.F. 02147390690.
SERVIZI FINANZIARI	811	14/12/2023	Servizio di recupero risorse finanziarie fiscalità passiva IVA ed IRAP. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 3816000154 del 30/11/2023 alla società Deda Value SRL - P.IVA/C.F. 11868920965.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 811 del 14/12/2023 Servizio di recupero risorse finanziarie fiscalità passiva IVA ed IRAP. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 3816000154 del 30/11/2023 alla società Deda Value SRL - P.IVA/C.F. 11868920965.
LAVORI PUBBLICI	816	14/12/2023	Liquidazione fattura per servizio di nolo a caldo per lo sfalcio di un'area fluviale sul torrente Jerapotamo nel tratto compreso fra lo sbocco della tombatura e il ponte sulla via Don G. Falleti - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 816 del 14/12/2023 Liquidazione fattura per servizio di nolo a caldo per lo sfalcio di un'area fluviale sul torrente Jerapotamo nel tratto compreso fra lo sbocco della tombatura e il ponte sulla via Don G. Falleti - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s
LAVORI PUBBLICI	815	14/12/2023	Liquidazione fattura per la fornitura di giochi ludici presso parchi e giardini comunali - Ditta Legnolandia s.r.l.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 815 del 14/12/2023 Liquidazione fattura per la fornitura di giochi ludici presso parchi e giardini comunali - Ditta Legnolandia s.r.l.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	813	14/12/2023	LIquidazione fatture n. 5923016204 del 25.01.2023 e n. 5923103323 del 25.10.2023 rispettivamente di di € 80,52 c.u.a favore dalla POSTEPAY SPA, con sede in Viale Europa n. 190 - 00144 Roma, P. IVA. 06874351007	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 813 del 14/12/2023 LIquidazione fatture n. 5923016204 del 25.01.2023 e n. 5923103323 del 25.10.2023 rispettivamente di di € 80,52 c.u.a favore dalla POSTEPAY SPA, con sede in Viale Europa n. 190 - 00144 Roma, P. IVA. 06874351007
AFFARI GENERALI	808	13/12/2023	Estate Culturale Polistenese 2023 - liquidazione a saldo compartecipazione alle spese - manifestazioni del 16-17 e 18 luglio 2023 - Associazione Santa Marina	AFFARI GENERALI reg.gen. 808 del 13/12/2023 Estate Culturale Polistenese 2023 - liquidazione a saldo compartecipazione alle spese - manifestazioni del 16-17 e 18 luglio 2023 - Associazione Santa Marina
AFFARI GENERALI	807	13/12/2023	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione mese di ottobre 2023- Poste Italiane Spa	AFFARI GENERALI reg.gen. 807 del 13/12/2023 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione mese di ottobre 2023- Poste Italiane Spa
AFFARI GENERALI	806	13/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura smontaggio e montaggio n. 2 pneumatici scuolabus targato DL927LM - ditta Filippone Giuseppe	AFFARI GENERALI reg.gen. 806 del 13/12/2023 Liquidazione fattura per fornitura smontaggio e montaggio n. 2 pneumatici scuolabus targato DL927LM - ditta Filippone Giuseppe
SERVIZI FINANZIARI	809	13/12/2023	Servizio svolto dall'Organismo di Valutazione (OIV). Liquidazione fattura n. 1/436 del 04/12/2023 alla società Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 809 del 13/12/2023 Servizio svolto dall'Organismo di Valutazione (OIV). Liquidazione fattura n. 1/436 del 04/12/2023 alla società Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 02971560046

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