Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | ||
---|---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 15/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 195 del 15/03/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di gennaio 2024 - Poste Italiane spa |
||
AFFARI GENERALI | 15/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 194 del 15/03/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di febbraio 2024- Faire Service di Iaconi Antonio |
||
AFFARI GENERALI | 15/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 196 del 15/03/2024 Liquidazione fattura per noleggio n. 2 POS GPRS -periodo dicembre 2023 - gennaio febbraio e marzo 2023 |
||
AFFARI GENERALI | 15/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 198 del 15/03/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 10 e 11 febbraio 2024 Carnevale Polistenese 2024- 'Associazione Musicale Culturale Teatrale "Meteore" |
||
AFFARI GENERALI | 15/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 197 del 15/03/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 23/12/2023- Associazione Oratoriana Don Giuseppe Falleti-GAMI |
||
LAVORI PUBBLICI | 15/03/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 193 del 15/03/2024 Liquidazione fattura n. Fattura n. 3/2 del 01-03-2024, relativa alla fornitura di lampade di emergenza da sostituire presso il Palazzetto dello Sport - Beneficiario Materiale Elettrico di Mazza Barbara. |
||
LAVORI PUBBLICI | 15/03/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 192 del 15/03/2024 Liquidazione fattura FT. 24/2/PA del 12-03-2024, relativa al servizio di manutenzione degli automezzi comunali. Beneficiario Service Ford di Borgese Claudio & C. S.A.S.. |
||
SERVIZI SOCIALI | 13/03/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 191 del 13/03/2024 DGR 628/2018- FNA 2015- liquidazione fattura per servizi resi agli utenti nel mese di febbraio 2024 - Centro Diurno - Cooperativa Sociale La Forza della Vita |
||
SERVIZI FINANZIARI | 13/03/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 190 del 13/03/2024 Liquidazione fattura per la fornitura di per la fornitura di prodotti igienico - sanitari per la pulizia degli uffici comunali ripartizione finanziaria ditta Eco Paper di Priolo |
||
URBANISTICA | 11/03/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 188 del 11/03/2024 Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo, presso il centro raccolta comunale- Mese di febbraio 2024 |
||
URBANISTICA | 11/03/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 187 del 11/03/2024 Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di pneumatici per gli automezzi del servizio ecologia - Ditta GLOBAL GOMME di Emanuele Primerano |
||
URBANISTICA | 11/03/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 189 del 11/03/2024 Liquidazione fatture periodo dal 19/01/2024 al 31/01/2024 e febbraio 2024 per il servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati, dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati al recupero/smaltimento, del servizio di un operatore per la chiusura/apertura del cancello di ingresso, a supporto dei dipendenti comunali nella gestione del centro di raccolta e noleggio mezzi (n. 2) senza conducente per il servizio di raccolta porta a porta - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s., |
||
AFFARI GENERALI | 08/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 185 del 08/03/2024 Liquidazione fattura per fornitura e sostituzione dischi tachigrafo - ditta Service Ford di Borgese Ranieri e Claudio, |
||
AFFARI GENERALI | 08/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 184 del 08/03/2024 Liquidazione fattura per noleggio gruppo elettrogeno- Movigrù srl |
||
LAVORI PUBBLICI | 06/03/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 180 del 06/03/2024 Liquidazione fatture IAM S.p.A per il conferimento reflui presso l'impianto depurazione Gioia Tauro IV Trimestre 2023. |
||
SERVIZI SOCIALI | 06/03/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 182 del 06/03/2024 Liquidazione a favore dell'impresa Progettilab per stesura Programma di intervento e Progetti di Servizio Civile Universale da realizzare nel 2024. |
||
SERVIZI SOCIALI | 06/03/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 183 del 06/03/2024 Liquidazione attività mese di Febbraio 2024 - Borse Lavoro |
||
AFFARI GENERALI | 05/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 181 del 05/03/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese per manifestazioni del manifestazioni del 24 luglio e 5 agosto- Associazione Be-Cycle |
||
AFFARI GENERALI | 05/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 179 del 05/03/2024 Liquidazione per risarcimento danni n. 4 sinistri avvenuti sul territorio comunale |
||
AFFARI GENERALI | 05/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 177 del 05/03/2024 Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni diversamente abili a.s. 2023/2024- periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024- Cooperativa sociale La Mimosa |
||
SERVIZI SOCIALI | 05/03/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 178 del 05/03/2024 Liquidazione attività periodo dal 22 gennaio 2024 al 22 febbraio 2024 - Borse Lavoro |
||
LAVORI PUBBLICI | 04/03/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 175 del 04/03/2024 Liquidazione fattura FT. 33/2024 del 26-02-2024, relativa alla manutenzione dell'automezzo comunale Fiat panda-van targato BJ 577 RE. Beneficiario "Officina Diesel Center di Borgese Luca". |
||
SERVIZI SOCIALI | 04/03/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 176 del 04/03/2024 DGR 503/2019 ss.mm.ii.- DGR 735/2022- Liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nei mesi di agosto - settembre - ottobre - novembre e dicembre 2023 - Casa Famiglia Bethel srl |
||
AFFARI GENERALI | 01/03/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 174 del 01/03/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 10 e 11 febbraio 2024 -Carnevale Polistenese 2024- Associazione Teatro Stabile Cittaà di Polistena A.Milardi |
||
AFFARI GENERALI | 29/02/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 172 del 29/02/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione mese di gennaio 2024 - Faire Service di Iacone Antonio |
||
AFFARI GENERALI | 29/02/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 173 del 29/02/2024 Liquidazione fattura per acquisizione di diritti su materiale videofotografico - Agenzia ANSA |
||
AFFARI GENERALI | 29/02/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 171 del 29/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura registri stato civile anno 2024- Tipografia Galluccio di Galluccio Marco & C sas |
||
SERVIZI SOCIALI | 28/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 169 del 28/02/2024 DGR 628/2018- FNA 2015- liquidazione fattura per servizi resi agli utenti nel mese di gennaio 2024 - Centro Diurno - Cooperativa Sociale La Forza della Vita |
||
SERVIZI SOCIALI | 28/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 170 del 28/02/2024 Legge 9 gennaio n.13/89- liquidazione contributo spettanze del Fondo Regionale per il superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati |
||
SERVIZI SOCIALI | 28/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 168 del 28/02/2024 DGR 503/2019 e ss.mm.ii DGR 735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti da ottobre a dicembre 2023- Comunità Specialistica Stablum - Luigi Monti |
||
SERVIZI SOCIALI | 28/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 167 del 28/02/2024 DGR 503/2019 ss.mm.ii.DGR 735/2022- Liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nei mesi di agosto 2023 e da ottobre a dicembre 2023 - Villa Eden Srl |
||
SERVIZI SOCIALI | 28/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 166 del 28/02/2024 DGR 503/2019 e s.m.i. DGR 735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nei mesi di agosto e settembre e da ottobre a dicembre 2023- Comunità Educativa Lugi Monti |
||
URBANISTICA | 27/02/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 164 del 27/02/2024 Liquidazione del 1° Bimestre/2024 a favore dell'ARRICAL Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma Euro 79.838,62 in acconto per lanno 2024, per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. |
||
URBANISTICA | 26/02/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 161 del 26/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia -Self Service Giancotta |
||
SERVIZI SOCIALI | 26/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 165 del 26/02/2024 DGR 503/2019 ss.mm.ii.735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nel periodo da ottobre a dicembre 2023- Coop. Sociale La Piramide - Casa Albergo Villa Maria |
||
SERVIZI SOCIALI | 26/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 163 del 26/02/2024 DGR 503/19 e s.m.i.con DGR 735/2020-2022 - liquidazione fatture per il servizio reso agli utenti nei mesi da ottobre a dicembre 2023 - Comunità Luigi Monti - Centro Diurno |
||
SERVIZI FINANZIARI | 26/02/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 162 del 26/02/2024 Servizio di controllo e stampa tasse di circolazione veicoli comunali. Liquidazione fattura n. 28/E del 22/02/2024 alla ditta Borgese Pasquale - P.IVA 01272750801 |
||
SERVIZI FINANZIARI | 26/02/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 160 del 26/02/2024 Servizio di formazione al personale. Liquidazione fattura n. 1/17 del 05/02/2024 alla società Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 01349080802. |
||
SERVIZI FINANZIARI | 26/02/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 159 del 26/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 556/E del 26/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046 |
||
LAVORI PUBBLICI | 23/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 157 del 23/02/2024 Liquidazione fattura a favore dell'O.E Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo per la fornitura di materiale di pulizia |
||
SERVIZI FINANZIARI | 23/02/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 158 del 23/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1297/D del 10/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046 |
||
SERVIZI FINANZIARI | 23/02/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 156 del 23/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1015/D del 10/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046 |
||
SERVIZI FINANZIARI | 22/02/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 155 del 22/02/2024 Servizio di aggiornamento banca dati aree edificabili IMU. Liquidazione fattura n. 20240142 del 25/01/2024 alla società Immedia S.p.A. - P.IVA/C.F. 02154040808. |
||
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 154 del 22/02/2024 Affidamento diretto ai sensi articolo 50 comma 1 lettera b) del decreto Lgs 31 marzo 2023, n. 36, per il servizio di Assicurazione responsabilità civile veicolo autovettura CITROEN C3 :YA241AT, Impegno di spesa rateo annuale 2024 e contestuale liquidazione - all'agenzia UNIPOLSAI S.p.A. Ag. di Gioia Tauro Strano Caterina Simona, con sede a Gioia Tauro in Via Nazionale 111 n° 91, P.IVA 02507148800 CIG:BO653B625A |
||
URBANISTICA | 21/02/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 152 del 21/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera riparazione veicoli, targati FA916EL, GN940KJ, EM788CV per il servizio ecologia, alla Ditta Sorace Michele - |
||
LAVORI PUBBLICI | 21/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 153 del 21/02/2024 Incarico di collaborazione professionale di un esperto tecnico, profilo Middle, ai sensi dell'art. 1 L. n. 178/2020, art. 1 comma 179 bis per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP E99J21007460005. Liquidazione fattura n. 6PA dello 01.10.2023- Arch. Luigi Bruno Cannatà. |
||
LAVORI PUBBLICI | 21/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 144 del 21/02/2024 Liquidazione fattura n. 12/24 del 14-02-2024 relativa alla la fornitura di vernice spartitraffico, necessaria per il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale beneficiario "Italsegnal di ROCCA Nicola". |
||
LAVORI PUBBLICI | 21/02/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 149 del 21/02/2024 Liquidazione fattura SoRiCal servizio di erogazione acqua all'ingrosso per uso idropotabile n. VFSP23/1330 del 29-12-2023 |
||
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 21/02/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 150 del 21/02/2024 Affidamento diretto ai sensi articolo 50 comma 1 lettera b) del decreto Lg.s 31 marzo 2023, n. 36, per il servizio di Assicurazione responsabilità civile veicolo autovettura FIAT punto:EG810VL, Impegno di spesa rateo annuale 2024 e contestuale liquidazione - all'agenzia UNIPOLSAI S.p.A. Ag. di Gioia Tauro Strano Caterina Simona, con sede a Gioia Tauro in Via Nazionale 111 n° 91, P.IVA 02507148800 . - CIG: B059DCA1EC - |
||
SERVIZI SOCIALI | 20/02/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 151 del 20/02/2024 Concessione contributo a cittadini bisognosi |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale