Comune di Polistena

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AFFARI GENERALI	766	06/12/2023	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di novembre 2023 - Faire Service di Iaconi Antonio	AFFARI GENERALI reg.gen. 766 del 06/12/2023 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di novembre 2023 - Faire Service di Iaconi Antonio
AFFARI GENERALI	768	06/12/2023	Liquidazione fattura per gestione servizio refezione scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - Cooparativa Sociale La Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 768 del 06/12/2023 Liquidazione fattura per gestione servizio refezione scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - Cooparativa Sociale La Mimosa
AFFARI GENERALI	769	06/12/2023	Liquidazione fattura per servizio in gestione refezione scolastica 2023/2024 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023 - Coop. Sociale la Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 769 del 06/12/2023 Liquidazione fattura per servizio in gestione refezione scolastica 2023/2024 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023 - Coop. Sociale la Mimosa
SERVIZI FINANZIARI	765	06/12/2023	Servizio di aggiornamento banca dati aree edificabili IMU. Liquidazione fattura n. 20231402 del 30/11/2023 alla società Immedia S.p.A. - P.IVA/C.F. 02154040808.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 765 del 06/12/2023 Servizio di aggiornamento banca dati aree edificabili IMU. Liquidazione fattura n. 20231402 del 30/11/2023 alla società Immedia S.p.A. - P.IVA/C.F. 02154040808.
SERVIZI FINANZIARI	764	06/12/2023	Servizio in abbonamento annuale "Formula+". Liquidazione fattura n. 230028474 del 24/11/2023 a favore della società MYO S.p.A. - P.Iva/C.F. 03222970406.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 764 del 06/12/2023 Servizio in abbonamento annuale "Formula+". Liquidazione fattura n. 230028474 del 24/11/2023 a favore della società MYO S.p.A. - P.Iva/C.F. 03222970406.
SERVIZI FINANZIARI	762	06/12/2023	Servizio di Tesoreria II semestre 2023. Liquidazione fattura n. 3020041205 del 22/11/2023 alla banca MPS S.p.A. cod. fisc. 00884060526	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 762 del 06/12/2023 Servizio di Tesoreria II semestre 2023. Liquidazione fattura n. 3020041205 del 22/11/2023 alla banca MPS S.p.A. cod. fisc. 00884060526
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	763	06/12/2023	Impegno di spesa e Liquidazione gettoni di presenza componenti Commissione Assegnazione Alloggi del Circondario di Palmi	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 763 del 06/12/2023 Impegno di spesa e Liquidazione gettoni di presenza componenti Commissione Assegnazione Alloggi del Circondario di Palmi
SERVIZI FINANZIARI	759	05/12/2023	Rendiconto spese sostenute dall'economo per l'acquisto di materiale vario, biglietto ferroviario e noleggio amplificazione per manifestazione del 25.11.2023. CIG 0000000000	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 759 del 05/12/2023 Rendiconto spese sostenute dall'economo per l'acquisto di materiale vario, biglietto ferroviario e noleggio amplificazione per manifestazione del 25.11.2023. CIG 0000000000
SERVIZI FINANZIARI	758	05/12/2023	Rendiconto spese sostenute dall'economo per l'acquisto di scarpe da lavoro per due dipendenti comunali. CIG 0000000000	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 758 del 05/12/2023 Rendiconto spese sostenute dall'economo per l'acquisto di scarpe da lavoro per due dipendenti comunali. CIG 0000000000
URBANISTICA	761	05/12/2023	Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 10.965,10 quale pagamento dell'acconto (dal 11° al 12° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.	URBANISTICA reg.gen. 761 del 05/12/2023 Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 10.965,10 quale pagamento dell'acconto (dal 11° al 12° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.
URBANISTICA	760	05/12/2023	Liquidazione alla Regione Calabria di n rate 7 di Euro 13.464,21, a saldo rate n. 36-37-37-39-40-41-42, in scadenza dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, per un totale complessivo di Euro 94.249,47 del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.	URBANISTICA reg.gen. 760 del 05/12/2023 Liquidazione alla Regione Calabria di n rate 7 di Euro 13.464,21, a saldo rate n. 36-37-37-39-40-41-42, in scadenza dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, per un totale complessivo di Euro 94.249,47 del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	757	05/12/2023	Liquidazione fatture per il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza dei cani randagi alla ditta Rocco Bonarrigo Giosafatte con sede in Contrada Folari nr. 1 89014 Oppido Mamertina, C.F. 02817460807 BNRRCG64L14G082Y per i mesi novembre e dicembre 2023	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 757 del 05/12/2023 Liquidazione fatture per il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza dei cani randagi alla ditta Rocco Bonarrigo Giosafatte con sede in Contrada Folari nr. 1 89014 Oppido Mamertina, C.F. 02817460807 BNRRCG64L14G082Y per i mesi novembre e dicembre 2023
AFFARI GENERALI	754	04/12/2023	Pagamento quota associativa Ali- Autonomie Locali Italiane - anno 2024	AFFARI GENERALI reg.gen. 754 del 04/12/2023 Pagamento quota associativa Ali- Autonomie Locali Italiane - anno 2024
AFFARI GENERALI	752	04/12/2023	Liquidazione per prestazione occasionale servizio di amplificazione per commemorazione dei defunti	AFFARI GENERALI reg.gen. 752 del 04/12/2023 Liquidazione per prestazione occasionale servizio di amplificazione per commemorazione dei defunti
AFFARI GENERALI	767	04/12/2023	Estate Culturale Polistenese 2023 - liquidazione fattura per servizio pubblicità Quotidiano del Sud- Publifast Srl	AFFARI GENERALI reg.gen. 767 del 04/12/2023 Estate Culturale Polistenese 2023 - liquidazione fattura per servizio pubblicità Quotidiano del Sud- Publifast Srl
SERVIZI SOCIALI	753	04/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale per progetto Piedibus -Tipografia Galluccio di Galluccio Marco & c. sas	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 753 del 04/12/2023 Liquidazione fattura per fornitura materiale per progetto Piedibus -Tipografia Galluccio di Galluccio Marco & c. sas
URBANISTICA	751	04/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di pneumatici per gli automezzi del servizio ecologia - Ditta Global Gomme di Primerano Emanuele	URBANISTICA reg.gen. 751 del 04/12/2023 Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di pneumatici per gli automezzi del servizio ecologia - Ditta Global Gomme di Primerano Emanuele
LAVORI PUBBLICI	756	04/12/2023	Liquidazione fattura FT. n. 31/A del 02.12.2023, relativa ai lavori per la "Realizzazione di una copertura di protezione loculi cimiteriali posizionati nella parte nuova del cimitero comunale". Beneficiario Mileto Michelangelo.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 756 del 04/12/2023 Liquidazione fattura FT. n. 31/A del 02.12.2023, relativa ai lavori per la "Realizzazione di una copertura di protezione loculi cimiteriali posizionati nella parte nuova del cimitero comunale". Beneficiario Mileto Michelangelo.
LAVORI PUBBLICI	755	04/12/2023	Liquidazione fattura SoRiCal servizio di erogazione acqua all'ingrosso per uso idropotabile n. VFSP23/1095 del 02-10-2023	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 755 del 04/12/2023 Liquidazione fattura SoRiCal servizio di erogazione acqua all'ingrosso per uso idropotabile n. VFSP23/1095 del 02-10-2023
LAVORI PUBBLICI	750	04/12/2023	Liquidazione fattura n. 6PA del 02-12-23, relativa al servizio per l'avvio degli impianti di riscaldamento nelle scuole ed edifici comunali, e sostituzione caldaia a condensazione alte prestazioni da 65 KW presso la scuola dellinfanzia P. Nenni - Beneficiario "Novatermica s.a.s. di Mammola"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 750 del 04/12/2023 Liquidazione fattura n. 6PA del 02-12-23, relativa al servizio per l'avvio degli impianti di riscaldamento nelle scuole ed edifici comunali, e sostituzione caldaia a condensazione alte prestazioni da 65 KW presso la scuola dellinfanzia P. Nenni - Beneficiario "Novatermica s.a.s. di Mammola"
SERVIZI SOCIALI	749	30/11/2023	Liquidazione contributo a n. 18 beneficiari per l'abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie con voucher per la frequenza nei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati e convenzionati e scuole paritarie dell'infanzia convenzionate ricadenti nell'Ambito Territoriale di Polistena - Anno scolastico 2022/2023 - Fondo Piano di Azione Nazionale Pluriennale - Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - D.G.R. N. 318/2020 D.G.R. N. 369/2020 Regione Calabria Asse 10 O.S. 9.3 Azione 9.3.4 PAC Calabria 2014-2020	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 749 del 30/11/2023 Liquidazione contributo a n. 18 beneficiari per l'abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie con voucher per la frequenza nei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati e convenzionati e scuole paritarie dell'infanzia convenzionate ricadenti nell'Ambito Territoriale di Polistena - Anno scolastico 2022/2023 - Fondo Piano di Azione Nazionale Pluriennale - Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - D.G.R. N. 318/2020 D.G.R. N. 369/2020 Regione Calabria Asse 10 O.S. 9.3 Azione 9.3.4 PAC Calabria 2014-2020
SERVIZI FINANZIARI	747	30/11/2023	Liquidazione Fattura n. 10/E del 28-11-2023. Fornitura articoli di canceleria per l'approvvigionamento dei servizi finanziari. Beneficiario Castella Domenica	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 747 del 30/11/2023 Liquidazione Fattura n. 10/E del 28-11-2023. Fornitura articoli di canceleria per l'approvvigionamento dei servizi finanziari. Beneficiario Castella Domenica
LAVORI PUBBLICI	748	30/11/2023	Liquidazione fatture FT. n. 3/25 del 16.11.2023 e n. 3/26 del 17.11.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione. Beneficiario Etn Srl.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 748 del 30/11/2023 Liquidazione fatture FT. n. 3/25 del 16.11.2023 e n. 3/26 del 17.11.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione. Beneficiario Etn Srl.
SERVIZI SOCIALI	744	29/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria - Tutto per l'Ufficio di Domenica Castella	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 744 del 29/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria - Tutto per l'Ufficio di Domenica Castella
URBANISTICA	743	29/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera riparazione veicoli, targati FA916EL, EM788CV, GN940KJ, per il servizio ecologia - Ditta Sorace Michele	URBANISTICA reg.gen. 743 del 29/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera riparazione veicoli, targati FA916EL, EM788CV, GN940KJ, per il servizio ecologia - Ditta Sorace Michele
URBANISTICA	745	29/11/2023	Liquidazione fattura per manutenzione e messa in opera dei veicoli del servizio ecologia - Ditta B.f. srl	URBANISTICA reg.gen. 745 del 29/11/2023 Liquidazione fattura per manutenzione e messa in opera dei veicoli del servizio ecologia - Ditta B.f. srl
LAVORI PUBBLICI	746	29/11/2023	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria della condotta fognaria in Via dei Mille - Ditta Pentagono Costruzioni e servizi Srls	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 746 del 29/11/2023 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria della condotta fognaria in Via dei Mille - Ditta Pentagono Costruzioni e servizi Srls
AFFARI GENERALI	742	28/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia per i 5 plessi della scuola dell'infanzia- Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo	AFFARI GENERALI reg.gen. 742 del 28/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia per i 5 plessi della scuola dell'infanzia- Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo
AFFARI GENERALI	741	28/11/2023	Liquidazione fattura per servizio di messa in funzione elettrodomestici mensa scolastica - LRSA srl	AFFARI GENERALI reg.gen. 741 del 28/11/2023 Liquidazione fattura per servizio di messa in funzione elettrodomestici mensa scolastica - LRSA srl
AFFARI GENERALI	740	28/11/2023	Pagamento contributo per adesione alla Marcia della Pace di Assisi- Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Dirittii Umani	AFFARI GENERALI reg.gen. 740 del 28/11/2023 Pagamento contributo per adesione alla Marcia della Pace di Assisi- Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Dirittii Umani
AFFARI GENERALI	733	27/11/2023	Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 -lotto n. 3 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023- La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 733 del 27/11/2023 Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 -lotto n. 3 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023- La Salumeria di Spanò Vincenzo
AFFARI GENERALI	732	27/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023 - lotto n. 1- La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 732 del 27/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023 - lotto n. 1- La Salumeria di Spanò Vincenzo
AFFARI GENERALI	731	27/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023 - lotto n. 2 - La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 731 del 27/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dal 18/10/2023 al 31/10/2023 - lotto n. 2 - La Salumeria di Spanò Vincenzo
SERVIZI FINANZIARI	738	27/11/2023	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 7834/E del 16/10/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 738 del 27/11/2023 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 7834/E del 16/10/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.
SERVIZI FINANZIARI	735	27/11/2023	Liquidazione Fattura n. P0030356 del 14-11-2023. Beneficiario Mondoffice srl	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 735 del 27/11/2023 Liquidazione Fattura n. P0030356 del 14-11-2023. Beneficiario Mondoffice srl
URBANISTICA	736	27/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia -Ditta "Self Service di Giancotta"	URBANISTICA reg.gen. 736 del 27/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia -Ditta "Self Service di Giancotta"
URBANISTICA	739	27/11/2023	Fornitura energia elettrica periodo OTTOBRE 2023 Liquidazione fatture Ditta Hera Comm	URBANISTICA reg.gen. 739 del 27/11/2023 Fornitura energia elettrica periodo OTTOBRE 2023 Liquidazione fatture Ditta Hera Comm
LAVORI PUBBLICI	734	27/11/2023	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo euro 150.000,00 CUP I17H22001360004. Liquidazione competenze tecniche per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la fase definitiva Geometra Alex Mandaglio	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 734 del 27/11/2023 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo euro 150.000,00 CUP I17H22001360004. Liquidazione competenze tecniche per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la fase definitiva Geometra Alex Mandaglio
AFFARI GENERALI	729	24/11/2023	Pagamento quota associativa "Avviso Pubblico" - anno 2023	AFFARI GENERALI reg.gen. 729 del 24/11/2023 Pagamento quota associativa "Avviso Pubblico" - anno 2023
AFFARI GENERALI	728	24/11/2023	Estate Culturale Polistenese 2023- liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione dell'11 agosto 2023- Associazione Culturale Insieme	AFFARI GENERALI reg.gen. 728 del 24/11/2023 Estate Culturale Polistenese 2023- liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione dell'11 agosto 2023- Associazione Culturale Insieme
LAVORI PUBBLICI	730	24/11/2023	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo Euro 150.000,00 - CUP I17H22001360004 - Approvazione Stato Finale certificato di regolare esecuzione e liquidazione all'O.E. Costruzioni e Trasporti S.r.l. UNIP	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 730 del 24/11/2023 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo Euro 150.000,00 - CUP I17H22001360004 - Approvazione Stato Finale certificato di regolare esecuzione e liquidazione all'O.E. Costruzioni e Trasporti S.r.l. UNIP
AFFARI GENERALI	726	22/11/2023	Liquidazione fattura a saldo per competenze professionali procedimento R.G. 63/2017	AFFARI GENERALI reg.gen. 726 del 22/11/2023 Liquidazione fattura a saldo per competenze professionali procedimento R.G. 63/2017
AFFARI GENERALI	725	22/11/2023	Liquidazione fattura a saldo per competenze professionali - giudizio R.G. 1302/2016	AFFARI GENERALI reg.gen. 725 del 22/11/2023 Liquidazione fattura a saldo per competenze professionali - giudizio R.G. 1302/2016
AFFARI GENERALI	724	22/11/2023	Liquidazione per la fornitura di un Banner e 2 roll up - Azienda Grafica Galluccio srl	AFFARI GENERALI reg.gen. 724 del 22/11/2023 Liquidazione per la fornitura di un Banner e 2 roll up - Azienda Grafica Galluccio srl
SERVIZI SOCIALI	723	22/11/2023	DGR 503/2019 ss.mm.ii.735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nel periodo da luglio a settembre 2023- Coop. Sociale La Piramide - Casa Albergo Villa Maria	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 723 del 22/11/2023 DGR 503/2019 ss.mm.ii.735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nel periodo da luglio a settembre 2023- Coop. Sociale La Piramide - Casa Albergo Villa Maria
SERVIZI SOCIALI	737	22/11/2023	PAC infanzia 2 Riparto - gestione del servizio nido a mezzo voucher presso la struttura privata Società Cooperativa Sociale "Disneyland"- liquidazione mesi di gennaio- febbraio - marzo e aprile 2019	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 737 del 22/11/2023 PAC infanzia 2 Riparto - gestione del servizio nido a mezzo voucher presso la struttura privata Società Cooperativa Sociale "Disneyland"- liquidazione mesi di gennaio- febbraio - marzo e aprile 2019
SERVIZI SOCIALI	727	22/11/2023	PAC infanzia 2 Riparto - gestione del servizio nido a mezzo voucher presso la struttura privata Società Cooperativa Sociale "La banda dei Biricchini"- liquidazione mesi di gennaio -febbraio- marzo -aprile- maggio - giugno e settembre 2019	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 727 del 22/11/2023 PAC infanzia 2 Riparto - gestione del servizio nido a mezzo voucher presso la struttura privata Società Cooperativa Sociale "La banda dei Biricchini"- liquidazione mesi di gennaio -febbraio- marzo -aprile- maggio - giugno e settembre 2019
URBANISTICA	720	22/11/2023	Liquidazione fattura per la manutenzione e messa in opera dei veicoli del servizio ecologia - Ditta B.F. SRL di Bellissimo Francesco	URBANISTICA reg.gen. 720 del 22/11/2023 Liquidazione fattura per la manutenzione e messa in opera dei veicoli del servizio ecologia - Ditta B.F. SRL di Bellissimo Francesco
URBANISTICA	721	22/11/2023	Liquidazione del 6° Bimestre/2023 a favore dell'ARRICAL Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma € 79.838,62 in acconto per lanno 2023, per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.	URBANISTICA reg.gen. 721 del 22/11/2023 Liquidazione del 6° Bimestre/2023 a favore dell'ARRICAL Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma € 79.838,62 in acconto per lanno 2023, per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	722	22/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura armadio metallico - Ditta Self Service Giancotta di Giancotta Massimiliano	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 722 del 22/11/2023 Liquidazione fattura per fornitura armadio metallico - Ditta Self Service Giancotta di Giancotta Massimiliano
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