Atti amministrativi
Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AFFARI GENERALI | 17/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 319 del 17/05/2024 Liquidazione contributi per centri estivi anno 2023 |
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URBANISTICA | 17/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 317 del 17/05/2024 Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo presso il centro raccolta comunale- Mese di aprile 2024 - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s |
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URBANISTICA | 17/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 316 del 17/05/2024 Liquidazione fattura mese di aprile 2024 per il servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati, dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati al recupero/smaltimento, del servizio di un operatore per la chiusura/apertura del cancello di ingresso, a supporto dei dipendenti comunali nella gestione del centro di raccolta e noleggio mezzi (n. 2) senza conducente per il servizio di raccolta porta a porta - Dtta Pentagono costruzioni e servizi srls |
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URBANISTICA | 17/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 318 del 17/05/2024 Liquidazione a favore dell'ARRICAL Autoritā Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma Euro 110.970,41 in acconto ( 3° Bimestre per lanno 2024), per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. |
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SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 15/05/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 313 del 15/05/2024 Liquidazione fattura per il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza dei cani randagi alla ditta Rocco Bonarrigo Giosafatte con sede in Contrada Folari nr. 1 89014 Oppido Mamertina, C.F. 02817460807 BNRRCG64L14G082Y per il mese di aprile 2024 |
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SERVIZI SOCIALI | 14/05/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 312 del 14/05/2024 DGR 503/2019 ss.mm.ii.735/2020-2022 - liquidazione fattura per servizi resi a n. 1 utente nel periodo da febbraio a dicembre 2023- Coop. Sociale La Piramide - Casa Albergo Villa Maria |
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SERVIZI SOCIALI | 14/05/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 311 del 14/05/2024 DGR 628/2018- FNA 2015- liquidazione fattura per servizi resi agli utenti nel mese di aprile 2024 - Centro Diurno - Cooperativa Sociale La Forza della Vita |
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SERVIZI FINANZIARI | 14/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 309 del 14/05/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 8850/D del 10/04/2024 alla societā AREA SRL Societā Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046. |
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SERVIZI FINANZIARI | 14/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 307 del 14/05/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 8594/D del 10/04/2024 alla societā AREA SRL Societā Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046 |
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SERVIZI FINANZIARI | 14/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 306 del 14/05/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 7595/D dell8/04/2024 alla societā AREA SRL Societā Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046. |
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SERVIZI FINANZIARI | 14/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 305 del 14/05/2024 Rimborso IMU 2020-2023 a favore di n. 2 contribuenti. |
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SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 14/05/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 310 del 14/05/2024 Liquidazione Fattura n. 6/PA del 07-05-2024. Beneficiario Giancotta massimiliano |
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SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 14/05/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 308 del 14/05/2024 Liquidazione Fattura n. 37/E del 24-04-2024. Beneficiario Lumicisi vincenzo |
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URBANISTICA | 13/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 314 del 13/05/2024 Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatrici. Ditta Kernel srl |
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URBANISTICA | 13/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 304 del 13/05/2024 Liquidazione fatture per servizio di telefonia mobile. Conto 3/2024. Ditta TIM Spa |
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URBANISTICA | 13/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 303 del 13/05/2024 Liquidazione fatture per servizio di telefonia fissa dati/fonia scuole cittadine e utenze immobili comunali. Conto 3/2024. Ditta TIM Spa |
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URBANISTICA | 13/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 302 del 13/05/2024 Liquidazione fatture per servizio di telefonia fissa sistema di comunicazione integrata sede municipale (VOIP) e rete dati. Conto 3/2024. Ditta TIM Spa |
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AFFARI GENERALI | 10/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 301 del 10/05/2024 Rimborso spese vive anticipate e documentate per costituzione in giudizio - avv. Luisa Corica |
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AFFARI GENERALI | 10/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 300 del 10/05/2024 Rimborso spese vive documentate iscrizione a ruolo causa di opposizione - avv. Maria Pia Pulitanō |
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AFFARI GENERALI | 10/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 297 del 10/05/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di marzo 2024- Poste Italiane Spa |
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URBANISTICA | 10/05/2024 |
URBANISTICA reg.gen. 299 del 10/05/2024 Attivazione piattaforma notifiche digitali. Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.5 - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Liquidazione fattura Ditta Halley Sud srl |
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LAVORI PUBBLICI | 10/05/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 298 del 10/05/2024 Liquidazione fattura FT. n. 45 del 23.04.2024, relativa alla manutenzione delle area di gioco del campo sportivo Elvio Guida e la fornitura di piantine per la sistemazione di parchi e giardini. Beneficiario "Azienda Agricola Filippone Michelangelo". |
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SERVIZI FINANZIARI | 08/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 295 del 08/05/2024 Liquidazione parcella n. 17/R del 13/04/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/01/2024-31/03/2024. |
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SERVIZI FINANZIARI | 08/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 294 del 08/05/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e PagoPA canone idrico integrato anno 2022. Liquidazione fattura n. 24/24 del 15/04/2024 alla societā MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806. |
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SERVIZI FINANZIARI | 08/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 293 del 08/05/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di sollecito relativi al mancato/parziale pagamento del canone IDRICO 2020. Liquidazione fattura n. 26/24 del 15/04/2024 alla societā MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806 |
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SERVIZI FINANZIARI | 08/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 292 del 08/05/2024 Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo part-time 24 ore settimanali di n. 3 unitā di personale con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria giuridico e economica C/C1. Liquidazione compenso per n. 1 componente esterno commissione esaminatrice |
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SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 08/05/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 296 del 08/05/2024 Affidamento Liquidazione alla ditta FILIPPONE MICHELANGELO, dell'importo complessivo di Euro 726,00 per la fornitura di fiori per il cimitero comunale |
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SERVIZI FINANZIARI | 07/05/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 291 del 07/05/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di sollecito relativi al mancato/parziale pagamento del canone IDRICO 2020. Liquidazione fattura n. 25/24 del 15/04/2024 alla societā MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806. |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 290 del 06/05/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenza n. 1324/2022 |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 284 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per noleggio n. 2 POS GPRS -periodo aprile - maggio e giugno 2024 - Postepay SPA |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 283 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria - Edicola Cartolibreria L'Acquerello snc di Condello |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 282 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di aprile 2024 - Faire Service di Iacone Antonio |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 289 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 18-19 e 20 aprile 2024- Associazione Culturale G. Marafioti |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 288 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 23/03/2024 - Associazione Oratoriana Don Peppino Falleti - Gami |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 287 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 6 aprile 2024- Associazione Teatro Stabile Angelo Milardi- Cittā di Polistena |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 286 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione dell'8/3/2024 - Associazione Oratoriana "Don Giuseppe Falleti" - Gami |
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AFFARI GENERALI | 06/05/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 285 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 30/03/2024 - Associazione Musicale P. Mascagni - Cittā di Polistena |
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SERVIZI SOCIALI | 30/04/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 279 del 30/04/2024 Liquidazione attivitā periodo dal 22 marzo al 22 aprile - Borse lavoro |
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LAVORI PUBBLICI | 29/04/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 278 del 29/04/2024 Lavori di manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo euro 25.000,00 CUP: I17H22001980001 - Ripartizione e liquidazione quote incentivi al Personale interno |
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LAVORI PUBBLICI | 26/04/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 275 del 26/04/2024 Liquidazione fattura FT. n. 3/5 del 16.04.2024, relativa alla fornitura di materiale elettrico di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di scuole ed edifici pubblici. Beneficiario "Materiale Elettrico di Mazza Barbara" |
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LAVORI PUBBLICI | 26/04/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 274 del 26/04/2024 Liquidazione fattura n. FPA 3/24 del 22-04-2024, relativa i lavori per la di tinteggiatura dei locali da assegnare all'INPS per la sede di Polistena - Beneficiario "Caruso Color" di Caruso Francesco. |
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LAVORI PUBBLICI | 26/04/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 273 del 26/04/2024 Liquidazione fattura n. 4 del 22-04-2024, relativa ai lavori per la sostituzione e il riposizionamento dei telai di alcune griglie per la raccolta acque bianche posizionate sulle Vie R. Ottobre, Pizzurro e P. Nenni a - Beneficiario IB PLAN S.r.l. |
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LAVORI PUBBLICI | 26/04/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 280 del 26/04/2024 Rettifica, per mero errore, della determina n. 16 del 22-03-2024 Reg. Gen. n. 92 del 22-03-2024 - Lavori di Consolidamento area anfiteatro comunale e manutenzione straordinaria piazzale della pace importo complessivo Euro 50.000,00 CUP: I16J19000080005 CIG Z3A3B3E800. Approvazione SAL n. 1 e del Certificato di pagamento n. 1 in favore dell'operatore economico LARUFFA E LONGO S.R.L., con sede legale in Piazza 21 Marzo, 89024 Polistena (RC), P. IVA 00725920805 e contestuale liquidazione del 1° SAL. |
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LAVORI PUBBLICI | 26/04/2024 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 281 del 26/04/2024 Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell'art. 11 comma 2) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Professionista MIDDLE. Liquidazione corrispettivo periodo Novembre 2023, Dicembre 2023, Gennaio 2024 e Febbraio 2024. |
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AFFARI GENERALI | 24/04/2024 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 277 del 24/04/2024 Pagamento contibuto unificato riferimento a sentenza n. 481/2023 |
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SERVIZI SOCIALI | 24/04/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 266 del 24/04/2024 FNA 2016 - liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo febbraio 2024- Cooperativa Sociale La Mimosa |
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SERVIZI SOCIALI | 24/04/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 267 del 24/04/2024 DGR 610/2021 - liquidazione a saldo del finanziamento per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita |
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SERVIZI FINANZIARI | 24/04/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 272 del 24/04/2024 Servizio svolto dall'Organismo di Valutazione (OIV). Liquidazione fattura n. 1/166 del 04/04/2024 alla societā Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 02971560046 |
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SERVIZI FINANZIARI | 24/04/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 271 del 24/04/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 3086/E del 28/03/2024 alla societā AREA SRL Societā Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046. |
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SERVIZI FINANZIARI | 24/04/2024 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 270 del 24/04/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e PagoPA canone idrico integrato anno 2022. Liquidazione fattura n. 23/24 del 15/04/2024 alla societā MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806 |
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