Comune di Polistena

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Liquidazioni

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
SERVIZI SOCIALI	129	14/02/2024	FNA 2015- liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo giugno 2022- Cooperativa Sociale La Forza della Vita	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 129 del 14/02/2024 FNA 2015- liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo giugno 2022- Cooperativa Sociale La Forza della Vita
SERVIZI SOCIALI	121	14/02/2024	Liquidazione fattura per servizio di animazione inaugurazione Asilo Nido Distrettuale "Villa"- Associazione Culturale Musicale Teatrale Meteore	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 121 del 14/02/2024 Liquidazione fattura per servizio di animazione inaugurazione Asilo Nido Distrettuale "Villa"- Associazione Culturale Musicale Teatrale Meteore
AFFARI GENERALI	109	13/02/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 15 16 e 17 dicembre 2023 -Polistena Christmas Village Nessun Dorma - Associazione Culturale Arlecchino e Pulcinella	AFFARI GENERALI reg.gen. 109 del 13/02/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 15 16 e 17 dicembre 2023 -Polistena Christmas Village Nessun Dorma - Associazione Culturale Arlecchino e Pulcinella
AFFARI GENERALI	106	13/02/2024	Liquidazione fattura per fornitura n.3 nastri per stampante ad aghi Panasonic Printer Model n. KX P1695 - Kernel srl	AFFARI GENERALI reg.gen. 106 del 13/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura n.3 nastri per stampante ad aghi Panasonic Printer Model n. KX P1695 - Kernel srl
AFFARI GENERALI	108	13/02/2024	Liquidazione fattura per revisione estintori in dotazione agli scuolabus comunali - Pugliese Antincendi di Giuseppe Pugliese	AFFARI GENERALI reg.gen. 108 del 13/02/2024 Liquidazione fattura per revisione estintori in dotazione agli scuolabus comunali - Pugliese Antincendi di Giuseppe Pugliese
AFFARI GENERALI	107	13/02/2024	Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni diversamente abili - periodo dall'8/1/2024 al 31/01/2024 - Cooperativa Sociale la Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 107 del 13/02/2024 Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni diversamente abili - periodo dall'8/1/2024 al 31/01/2024 - Cooperativa Sociale la Mimosa
LAVORI PUBBLICI	126	12/02/2024	Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Custodia"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 126 del 12/02/2024 Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Custodia"
LAVORI PUBBLICI	125	12/02/2024	Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, anticendio, elettrico, idro-termico-sanitario alla normativa vigente della Scuola Salvemini	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 125 del 12/02/2024 Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, anticendio, elettrico, idro-termico-sanitario alla normativa vigente della Scuola Salvemini
LAVORI PUBBLICI	123	12/02/2024	Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di adeguamento sismico della sede COC (Palazzo Municipale)"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 123 del 12/02/2024 Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di adeguamento sismico della sede COC (Palazzo Municipale)"
LAVORI PUBBLICI	105	12/02/2024	Liquidazione fattura n. 305/23 del 28/12/23, relativa al servizio per la derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale - Beneficiario "Alba Cooperativa Multiservizi".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 105 del 12/02/2024 Liquidazione fattura n. 305/23 del 28/12/23, relativa al servizio per la derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale - Beneficiario "Alba Cooperativa Multiservizi".
URBANISTICA	104	12/02/2024	Fornitura energia elettrica periodo GENNAIO 2024. Liquidazione fatture Ditta Hera Comm	URBANISTICA reg.gen. 104 del 12/02/2024 Fornitura energia elettrica periodo GENNAIO 2024. Liquidazione fatture Ditta Hera Comm
SERVIZI FINANZIARI	103	08/02/2024	Liquidazione parcella n. 15/R del 25/01/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/08/2023-31/12/2023	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 103 del 08/02/2024 Liquidazione parcella n. 15/R del 25/01/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/08/2023-31/12/2023
SERVIZI FINANZIARI	102	08/02/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 10429/E del 28/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 102 del 08/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 10429/E del 28/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	101	08/02/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9780/E del 27/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 101 del 08/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9780/E del 27/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	100	08/02/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9398/E del 19/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 100 del 08/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9398/E del 19/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
AFFARI GENERALI	99	07/02/2024	Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - lotto n. 1 - La Salumeria di Vincenzo Spanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 99 del 07/02/2024 Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - lotto n. 1 - La Salumeria di Vincenzo Spanò
LAVORI PUBBLICI	97	07/02/2024	Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Liquidazione competenze per il servizio di ingegneria, svincolo e restituzione della cauzione definitiva all'arch. Sandra Spanò.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 97 del 07/02/2024 Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Liquidazione competenze per il servizio di ingegneria, svincolo e restituzione della cauzione definitiva all'arch. Sandra Spanò.
LAVORI PUBBLICI	95	07/02/2024	Liquidazione fattura per acquisto buoni carburanti per attrezzature e automezzi comunali mediante adesione all'A.Q. sul MePa- Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 95 del 07/02/2024 Liquidazione fattura per acquisto buoni carburanti per attrezzature e automezzi comunali mediante adesione all'A.Q. sul MePa- Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A
LAVORI PUBBLICI	98	07/02/2024	Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Approvazione e liquidazione Stato Finale all'operatore economico ALESSI COSTRUZIONI SRL	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 98 del 07/02/2024 Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Approvazione e liquidazione Stato Finale all'operatore economico ALESSI COSTRUZIONI SRL
LAVORI PUBBLICI	96	07/02/2024	Liquidazione fatture FT. n. 3/29 e n. 3/30 del 28.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 96 del 07/02/2024 Liquidazione fatture FT. n. 3/29 e n. 3/30 del 28.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.
LAVORI PUBBLICI	94	07/02/2024	Liquidazione fatture FT. n. 3/PA del 02.02.2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale. Beneficiario "Parrone Geom. Antonino"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 94 del 07/02/2024 Liquidazione fatture FT. n. 3/PA del 02.02.2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale. Beneficiario "Parrone Geom. Antonino"
AFFARI GENERALI	93	05/02/2024	Rinnovo quota associativa ANCI- anno 2024	AFFARI GENERALI reg.gen. 93 del 05/02/2024 Rinnovo quota associativa ANCI- anno 2024
AFFARI GENERALI	92	05/02/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per gettoni di presenza Consiglieri Comunali per Consiglio Comunale- Anno 2023	AFFARI GENERALI reg.gen. 92 del 05/02/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per gettoni di presenza Consiglieri Comunali per Consiglio Comunale- Anno 2023
AFFARI GENERALI	91	05/02/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenze nn.221/21-317/21-337/21-333/24 - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Uffcio Territoriale di Reggio Calabria e Palmi	AFFARI GENERALI reg.gen. 91 del 05/02/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenze nn.221/21-317/21-337/21-333/24 - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Uffcio Territoriale di Reggio Calabria e Palmi
AFFARI GENERALI	90	05/02/2024	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari - mensa scolastica 2023/2024 - novembre 2023 - lotto n. 3- La Salumeria di Vincenzo Spanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 90 del 05/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari - mensa scolastica 2023/2024 - novembre 2023 - lotto n. 3- La Salumeria di Vincenzo Spanò
AFFARI GENERALI	89	05/02/2024	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - lotto n. 1- La Salumeria di Vincenzo Spanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 89 del 05/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - lotto n. 1- La Salumeria di Vincenzo Spanò
LAVORI PUBBLICI	87	05/02/2024	Liquidazione fattura n. PA/1/2024 del 18-01-2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura - Beneficiario "Auddino Edilizia Srl".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 87 del 05/02/2024 Liquidazione fattura n. PA/1/2024 del 18-01-2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura - Beneficiario "Auddino Edilizia Srl".
LAVORI PUBBLICI	86	05/02/2024	Liquidazione fattura n. 1/PA del 17-01-24, relativa alla fornitura di materiale di falegnameria di varia natura - Beneficiario "Puntillo Legno ed Edilizia Srl".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 86 del 05/02/2024 Liquidazione fattura n. 1/PA del 17-01-24, relativa alla fornitura di materiale di falegnameria di varia natura - Beneficiario "Puntillo Legno ed Edilizia Srl".
LAVORI PUBBLICI	84	05/02/2024	Liquidazione fattura FT. 8F del 24-01-2024, relativa ai lavori di manutenzione e revisione periodica del veicolo targato BN949EF. Beneficiario Autogroup di Salvatore Domenico.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 84 del 05/02/2024 Liquidazione fattura FT. 8F del 24-01-2024, relativa ai lavori di manutenzione e revisione periodica del veicolo targato BN949EF. Beneficiario Autogroup di Salvatore Domenico.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	83	05/02/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione contratto di locazione	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 83 del 05/02/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione contratto di locazione
SERVIZI SOCIALI	82	02/02/2024	Straordinario - lilquidazione spettanze 2022/2023	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 82 del 02/02/2024 Straordinario - lilquidazione spettanze 2022/2023
AFFARI GENERALI	78	01/02/2024	Liquidazione fattura per oneri della sicurezza-gestione servizio di assistenza alunni diversamente abili a.s. 2023/2024 Cooperativa Sociale la Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 78 del 01/02/2024 Liquidazione fattura per oneri della sicurezza-gestione servizio di assistenza alunni diversamente abili a.s. 2023/2024 Cooperativa Sociale la Mimosa
URBANISTICA	80	01/02/2024	Liquidazione alla Regione Calabria di n. 1 rata di Euro 13.464,21, a saldo rata n. 50, in scadenza al 29 febbraio 2024, del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.	URBANISTICA reg.gen. 80 del 01/02/2024 Liquidazione alla Regione Calabria di n. 1 rata di Euro 13.464,21, a saldo rata n. 50, in scadenza al 29 febbraio 2024, del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.
URBANISTICA	79	01/02/2024	Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 16.447,65 quale pagamento dell'acconto (dal 13° al 15° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.	URBANISTICA reg.gen. 79 del 01/02/2024 Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 16.447,65 quale pagamento dell'acconto (dal 13° al 15° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.
AFFARI GENERALI	81	31/01/2024	Liquidazione somma per realizzazione Concerto di Fiati del 04/01/2024- Associazione Cuturale Armonie dello Stilaro	AFFARI GENERALI reg.gen. 81 del 31/01/2024 Liquidazione somma per realizzazione Concerto di Fiati del 04/01/2024- Associazione Cuturale Armonie dello Stilaro
LAVORI PUBBLICI	88	31/01/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativo al versamento per il deposito della S.C.I.A, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al fine della prevenzione incendi, per i locali dell'asilo Nido Villa ubicato in via Pio La Torre di proprietà del Comune di Polistena (RC)	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 88 del 31/01/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativo al versamento per il deposito della S.C.I.A, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al fine della prevenzione incendi, per i locali dell'asilo Nido Villa ubicato in via Pio La Torre di proprietà del Comune di Polistena (RC)
LAVORI PUBBLICI	72	31/01/2024	Liquidazione fattura per riparazione gonfalone del Comune di Polistena - Ditta Serpone srl	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 72 del 31/01/2024 Liquidazione fattura per riparazione gonfalone del Comune di Polistena - Ditta Serpone srl
LAVORI PUBBLICI	73	31/01/2024	Liquidazione fattura per servizi di sicurezza e salute dei dipendenti comunali nei luoghi di lavoro- Trimestre ottobre - dicembre 2023 - COIM IDEA Srl	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 73 del 31/01/2024 Liquidazione fattura per servizi di sicurezza e salute dei dipendenti comunali nei luoghi di lavoro- Trimestre ottobre - dicembre 2023 - COIM IDEA Srl
LAVORI PUBBLICI	74	31/01/2024	Liquidazione fattura FT. n. 1_PA del 09-01-2024, relativa alla fornitura di griglie in ferro complete di telaio e armatura con travi a doppia "T" da sostituire in quanto usurare sul territorio comunale.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 74 del 31/01/2024 Liquidazione fattura FT. n. 1_PA del 09-01-2024, relativa alla fornitura di griglie in ferro complete di telaio e armatura con travi a doppia "T" da sostituire in quanto usurare sul territorio comunale.
LAVORI PUBBLICI	77	31/01/2024	Liquidazione fatture FT. n. 3/27 e n. 3/28 del 14.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 77 del 31/01/2024 Liquidazione fatture FT. n. 3/27 e n. 3/28 del 14.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.
URBANISTICA	71	29/01/2024	Liquidazione Fattura n. FATTPA 165_23 del 31-10-2023 a saldo per la realizzazione, hosting, pubblicazione su market store e manutenzione App denominata "Comune Digital" - Beneficiario Growapp srl	URBANISTICA reg.gen. 71 del 29/01/2024 Liquidazione Fattura n. FATTPA 165_23 del 31-10-2023 a saldo per la realizzazione, hosting, pubblicazione su market store e manutenzione App denominata "Comune Digital" - Beneficiario Growapp srl
URBANISTICA	70	29/01/2024	Liquidazione fattura n. 2024BG000220794 del 18-01-2024 fornitura gas immobili comunali . Beneficiario Estra energie srl	URBANISTICA reg.gen. 70 del 29/01/2024 Liquidazione fattura n. 2024BG000220794 del 18-01-2024 fornitura gas immobili comunali . Beneficiario Estra energie srl
URBANISTICA	69	29/01/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia - Ditta Self Service Giancotta	URBANISTICA reg.gen. 69 del 29/01/2024 Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia - Ditta Self Service Giancotta
URBANISTICA	68	29/01/2024	Liquidazione fattura per servizio di ideazione, noleggio, installazione, montaggio smontaggio e manutenzione/assistenza tecnica delle luminarie natalizie del comune di Polistena per il periodo dal 08.12.2023 al 07.01.2024 - Ditta Fp Service s.r.l.s.	URBANISTICA reg.gen. 68 del 29/01/2024 Liquidazione fattura per servizio di ideazione, noleggio, installazione, montaggio smontaggio e manutenzione/assistenza tecnica delle luminarie natalizie del comune di Polistena per il periodo dal 08.12.2023 al 07.01.2024 - Ditta Fp Service s.r.l.s.
URBANISTICA	67	29/01/2024	Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatrici. Ditta Kernel srl	URBANISTICA reg.gen. 67 del 29/01/2024 Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatrici. Ditta Kernel srl
LAVORI PUBBLICI	66	26/01/2024	Liquidazione fattura FT. n. 2 del 11-01-2024, relativa ai lavori per la sostituzione di un tratto di rete idrica dell'impianto idrico di vecchia manifattura presso il palazzetto dello sport. Beneficiario "FM Costruzioni S.r.l".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 66 del 26/01/2024 Liquidazione fattura FT. n. 2 del 11-01-2024, relativa ai lavori per la sostituzione di un tratto di rete idrica dell'impianto idrico di vecchia manifattura presso il palazzetto dello sport. Beneficiario "FM Costruzioni S.r.l".
LAVORI PUBBLICI	65	26/01/2024	Liquidazione fattura FT. n. 1 del 11-01-2024, relativa ai lavori per il riposizionamento di griglie e solette armate per la manutenzione straordinaria sulla viabilità stradale comunale. Beneficiario "FM Costruzioni S.r.l".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 65 del 26/01/2024 Liquidazione fattura FT. n. 1 del 11-01-2024, relativa ai lavori per il riposizionamento di griglie e solette armate per la manutenzione straordinaria sulla viabilità stradale comunale. Beneficiario "FM Costruzioni S.r.l".
AFFARI GENERALI	64	25/01/2024	Deliberazione di C.C. n. 55 del 15/12/2023- liquidazione debito fuori bilancio - riferimento a sentenza n. 905/2022- avv. Carmela Macrì	AFFARI GENERALI reg.gen. 64 del 25/01/2024 Deliberazione di C.C. n. 55 del 15/12/2023- liquidazione debito fuori bilancio - riferimento a sentenza n. 905/2022- avv. Carmela Macrì
AFFARI GENERALI	63	25/01/2024	Deliberazione di C.C. n. 55 del 15/12/2023- liquidazione debito fuori bilancio - riferimento a sentenza n. 905/2022	AFFARI GENERALI reg.gen. 63 del 25/01/2024 Deliberazione di C.C. n. 55 del 15/12/2023- liquidazione debito fuori bilancio - riferimento a sentenza n. 905/2022
AFFARI GENERALI	62	25/01/2024	Liquidazione fattura per competenze professionale -peritali.	AFFARI GENERALI reg.gen. 62 del 25/01/2024 Liquidazione fattura per competenze professionale -peritali.
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