COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



Via Giuseppe Lombardi - 89024 POLISTENA (RC)

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Atti amministrativi

Liquidazioni

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AFFARI GENERALI
reg.gen. 171 del 29/02/2024
Liquidazione fattura per fornitura registri stato civile anno 2024- Tipografia Galluccio di Galluccio Marco & C sas
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 169 del 28/02/2024
DGR 628/2018- FNA 2015- liquidazione fattura per servizi resi agli utenti nel mese di gennaio 2024 - Centro Diurno - Cooperativa Sociale La Forza della Vita
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 170 del 28/02/2024
Legge 9 gennaio n.13/89- liquidazione contributo spettanze del Fondo Regionale per il superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 168 del 28/02/2024
DGR 503/2019 e ss.mm.ii DGR 735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti da ottobre a dicembre 2023- Comunità Specialistica Stablum - Luigi Monti
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 167 del 28/02/2024
DGR 503/2019 ss.mm.ii.DGR 735/2022- Liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nei mesi di agosto 2023 e da ottobre a dicembre 2023 - Villa Eden Srl
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 166 del 28/02/2024
DGR 503/2019 e s.m.i. DGR 735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nei mesi di agosto e settembre e da ottobre a dicembre 2023- Comunità Educativa Lugi Monti
URBANISTICA
reg.gen. 164 del 27/02/2024
Liquidazione del 1° Bimestre/2024 a favore dell'ARRICAL Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma Euro 79.838,62 in acconto per lanno 2024, per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
URBANISTICA
reg.gen. 161 del 26/02/2024
Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia -Self Service Giancotta
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 165 del 26/02/2024
DGR 503/2019 ss.mm.ii.735/2020-2022 - liquidazione fatture per servizi resi agli utenti nel periodo da ottobre a dicembre 2023- Coop. Sociale La Piramide - Casa Albergo Villa Maria
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 163 del 26/02/2024
DGR 503/19 e s.m.i.con DGR 735/2020-2022 - liquidazione fatture per il servizio reso agli utenti nei mesi da ottobre a dicembre 2023 - Comunità Luigi Monti - Centro Diurno
SERVIZI FINANZIARI
reg.gen. 162 del 26/02/2024
Servizio di controllo e stampa tasse di circolazione veicoli comunali. Liquidazione fattura n. 28/E del 22/02/2024 alla ditta Borgese Pasquale - P.IVA 01272750801
SERVIZI FINANZIARI
reg.gen. 160 del 26/02/2024
Servizio di formazione al personale. Liquidazione fattura n. 1/17 del 05/02/2024 alla società Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 01349080802.
SERVIZI FINANZIARI
reg.gen. 159 del 26/02/2024
Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 556/E del 26/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 157 del 23/02/2024
Liquidazione fattura a favore dell'O.E Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo per la fornitura di materiale di pulizia
SERVIZI FINANZIARI
reg.gen. 158 del 23/02/2024
Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1297/D del 10/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI
reg.gen. 156 del 23/02/2024
Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1015/D del 10/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI
reg.gen. 155 del 22/02/2024
Servizio di aggiornamento banca dati aree edificabili IMU. Liquidazione fattura n. 20240142 del 25/01/2024 alla società Immedia S.p.A. - P.IVA/C.F. 02154040808.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 154 del 22/02/2024
Affidamento diretto ai sensi articolo 50 comma 1 lettera b) del decreto Lgs 31 marzo 2023, n. 36, per il servizio di Assicurazione responsabilità civile veicolo autovettura CITROEN C3 :YA241AT, Impegno di spesa rateo annuale 2024 e contestuale liquidazione - all'agenzia UNIPOLSAI S.p.A. Ag. di Gioia Tauro Strano Caterina Simona, con sede a Gioia Tauro in Via Nazionale 111 n° 91, P.IVA 02507148800 CIG:BO653B625A
URBANISTICA
reg.gen. 152 del 21/02/2024
Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera riparazione veicoli, targati FA916EL, GN940KJ, EM788CV per il servizio ecologia, alla Ditta Sorace Michele -
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 153 del 21/02/2024
Incarico di collaborazione professionale di un esperto tecnico, profilo Middle, ai sensi dell'art. 1 L. n. 178/2020, art. 1 comma 179 bis per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP E99J21007460005. Liquidazione fattura n. 6PA dello 01.10.2023- Arch. Luigi Bruno Cannatà.
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 144 del 21/02/2024
Liquidazione fattura n. 12/24 del 14-02-2024 relativa alla la fornitura di vernice spartitraffico, necessaria per il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale beneficiario "Italsegnal di ROCCA Nicola".
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 149 del 21/02/2024
Liquidazione fattura SoRiCal servizio di erogazione acqua all'ingrosso per uso idropotabile n. VFSP23/1330 del 29-12-2023
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 150 del 21/02/2024
Affidamento diretto ai sensi articolo 50 comma 1 lettera b) del decreto Lg.s 31 marzo 2023, n. 36, per il servizio di Assicurazione responsabilità civile veicolo autovettura FIAT punto:EG810VL, Impegno di spesa rateo annuale 2024 e contestuale liquidazione - all'agenzia UNIPOLSAI S.p.A. Ag. di Gioia Tauro Strano Caterina Simona, con sede a Gioia Tauro in Via Nazionale 111 n° 91, P.IVA 02507148800 . - CIG: B059DCA1EC -
SERVIZI SOCIALI
reg.gen. 151 del 20/02/2024
Concessione contributo a cittadini bisognosi
AFFARI GENERALI
reg.gen. 135 del 19/02/2024
Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'infanzia- Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo
AFFARI GENERALI
reg.gen. 137 del 19/02/2024
Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di dicembre 2023 - Poste Italiane spa
AFFARI GENERALI
reg.gen. 136 del 19/02/2024
Liquidazione fattura per noleggio palco - manifestazioni del 10 e 11 febbriao- Carnevale 2024 - Alba Cooperativa Sociale
AFFARI GENERALI
reg.gen. 139 del 19/02/2024
Liquidazione fattura per noleggio palco manifestazione del 31 dicembre 2023- Alba Cooperativa Sociale
AFFARI GENERALI
reg.gen. 138 del 19/02/2024
Liquidazione fattura per noleggio palco manifestazione del 1 gennaio 2024- Alba Cooperativa Sociale
AFFARI GENERALI
reg.gen. 141 del 19/02/2024
Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 24/12/2023- Associazione Teatro Stabile Città di Polistena Angelo Milardi
URBANISTICA
reg.gen. 148 del 19/02/2024
Servizio di assistenza e manutenzione software, attivazione delle liste elettorali in ANPR. Liquidazione Fattura n. 1121/23FE del 31-12-2023 e Fattura n. 77/24FE del 31-01-2024. Beneficiario Datamanagement italia s.p.a.
URBANISTICA
reg.gen. 147 del 19/02/2024
Liquidazione fatture per servizio di telefonia mobile. Conto 2/2024. Ditta TIM Spa
URBANISTICA
reg.gen. 146 del 19/02/2024
Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2024 al 18/01/2024 per servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati, dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati al recupero/smaltimento e del servizio di un operatore per la chiusura/apertura del cancello di ingresso per il controllo della tipologia dei rifiuti urbani in ingresso, a supporto della gestione del centro di raccolta - Ditta Pentagono Costruzioni e Servizi S.R:L:S:
URBANISTICA
reg.gen. 145 del 19/02/2024
Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo, presso il centro raccolta comunale- Mese di Gennaio 2024 - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s
URBANISTICA
reg.gen. 143 del 19/02/2024
Liquidazione fatture per servizio di telefonia fissa dati/fonia scuole cittadine e utenze immobili comunali. Conto 2/2024. Ditta TIM Spa
URBANISTICA
reg.gen. 142 del 19/02/2024
Liquidazione fatture per servizio di telefonia fissa sistema di comunicazione integrata sede municipale (VOIP) e rete dati. Conto 2/2024. Ditta TIM Spa
AFFARI GENERALI
reg.gen. 134 del 16/02/2024
Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dall'8/01/2024 al 31/01/2024 - lotto n. 3 - La Salumeria di Vincenzo Spanò
AFFARI GENERALI
reg.gen. 133 del 16/02/2024
Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024- periodo dall'08/01/2024 al 31/01/2024 dal lotto n. 2 -La Salumeria di Spanò Vincenzo
AFFARI GENERALI
reg.gen. 131 del 16/02/2024
Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dall'8/01/2024 al 31/01/2024 - lotto n. 1- La Salumeria di Vincenzo Spanò
AFFARI GENERALI
reg.gen. 132 del 16/02/2024
Liquidazione fattura per servizio di refezione scolastica 2023/2024 - gennaio 2024- Cooperativa Sociale La Mimosa
AFFARI GENERALI
reg.gen. 127 del 15/02/2024
Liquidazione parziale del debito fuori bilancio come da sentenza 342/2023 -R.G. n.941/2018 - repert. n. 441/2023, riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 15/12/2023
URBANISTICA
reg.gen. 130 del 15/02/2024
Liquidazione dello straordinario al personale dipendente Ripartizione Urbanistica e Lavori Pubblici saldo anno 2023.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 186 del 15/02/2024
Liquidazione fatture per il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza dei cani randagi alla ditta Rocco Bonarrigo Giosafatte con sede in Contrada Folari nr. 1 89014 Oppido Mamertina, C.F. 02817460807 BNRRCG64L14G082Y per il mese febbraio 2023
URBANISTICA
reg.gen. 120 del 14/02/2024
Liquidazione fatture per fornitura gas naturale immobili comunali Ditta enel energia spa
LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 128 del 14/02/2024
Impegno e liquidazione anticipo contributo a preventivo alla Societa' E-distribuzione per richiesta spostamento impianti in via Largo Carmine nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza dell'ex carcere, riqualificazione funzionale e riconversione per la destinazione ad asilo nido importo complessivo euro 635.700,00 - CUP: I18h22000350006
URBANISTICA
reg.gen. 119 del 14/02/2024
Liquidazione Fattura per manutenzione ascensori Palazzo comunale periodo LUG-DIC 2023. Beneficiario Febert srl
URBANISTICA
reg.gen. 118 del 14/02/2024
Liquidazione fattura servizio di smaltimento rifiuti domestici ingombranti periodo DIC-2023- Ditta S.E. Servizi Ecologici Srl
URBANISTICA
reg.gen. 117 del 14/02/2024
Liquidazione a favore della ditta S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. per il servizio di stoccaggio, selezione, riduzione volumetrica e avvio a recupero nelle filiere CONAI, dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata periodo- dic 2023 - Ditta S.E. Servizi Ecologici Srl
URBANISTICA
reg.gen. 116 del 14/02/2024
Liquidazione Fattura n. 0000038/A del 31-01-2024. Beneficiario S.E. servizi ecologici srl per il servizio di stoccaggio, selezione, riduzione volumetrica e avvio a recupero nelle filiere CONAI, dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata periodo - gen 2023
URBANISTICA
reg.gen. 115 del 14/02/2024
Liquidazione Fattura n. 0000039/A del 31-01-2024 per servizio di smaltimento rifiuti domestici ingombranti periodo DIC-2023. Beneficiario S.e. servizi ecologici srl

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