Comune di Polistena

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AFFARI GENERALI	254	17/04/2024	Liquidazione competenze ai rilevatori relativamente al censimento permanente popolazione anno 2023	AFFARI GENERALI reg.gen. 254 del 17/04/2024 Liquidazione competenze ai rilevatori relativamente al censimento permanente popolazione anno 2023
AFFARI GENERALI	253	16/04/2024	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di marzo 2024- Faire Servize di Iaconi Antonio	AFFARI GENERALI reg.gen. 253 del 16/04/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di marzo 2024- Faire Servize di Iaconi Antonio
AFFARI GENERALI	252	16/04/2024	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di febbraio 2024- Poste Italiane Spa	AFFARI GENERALI reg.gen. 252 del 16/04/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di febbraio 2024- Poste Italiane Spa
URBANISTICA	250	15/04/2024	"Bando Anci-Coreve per il contributo destinato allo sviluppo della Raccolta Differenziata del Vetro".- Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Dott.ssa Alessandra Stefano per il servizio professionale inerenti lo svolgimento di seminari.	URBANISTICA reg.gen. 250 del 15/04/2024 "Bando Anci-Coreve per il contributo destinato allo sviluppo della Raccolta Differenziata del Vetro".- Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Dott.ssa Alessandra Stefano per il servizio professionale inerenti lo svolgimento di seminari.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	251	15/04/2024	Liquidazione fattura per il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza dei cani randagi alla ditta Rocco Bonarrigo Giosafatte con sede in Contrada Folari nr. 1 89014 Oppido Mamertina, C.F. 02817460807 BNRRCG64L14G082Y per i mesi dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 251 del 15/04/2024 Liquidazione fattura per il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza dei cani randagi alla ditta Rocco Bonarrigo Giosafatte con sede in Contrada Folari nr. 1 89014 Oppido Mamertina, C.F. 02817460807 BNRRCG64L14G082Y per i mesi dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024
AFFARI GENERALI	249	12/04/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 29/03/2024 - Associazione Culturale Storico Complesso Bandistico Città di Polistena	AFFARI GENERALI reg.gen. 249 del 12/04/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 29/03/2024 - Associazione Culturale Storico Complesso Bandistico Città di Polistena
AFFARI GENERALI	248	11/04/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione del 7-8-e 9 marzo 2024 - Associazione Culturale Arte che Parla	AFFARI GENERALI reg.gen. 248 del 11/04/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione del 7-8-e 9 marzo 2024 - Associazione Culturale Arte che Parla
URBANISTICA	246	11/04/2024	Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo, presso il centro raccolta comunale- Mese di marzo 2024 - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s	URBANISTICA reg.gen. 246 del 11/04/2024 Liquidazione Fattura per servizio di noleggio, di n. 8 scaricabili e nolo a caldo di un mezzo con polipo, presso il centro raccolta comunale- Mese di marzo 2024 - Ditta PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l.s
URBANISTICA	245	11/04/2024	Liquidazione fattura mese di marzo 2024 per il servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati, dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati al recupero/smaltimento, del servizio di un operatore per la chiusura/apertura del cancello di ingresso, a supporto dei dipendenti comunali nella gestione del centro di raccolta e noleggio mezzi (n. 2) senza conducente per il servizio di raccolta porta a porta - Ditta Pentagono Costruzioni e Servizi srls	URBANISTICA reg.gen. 245 del 11/04/2024 Liquidazione fattura mese di marzo 2024 per il servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati, dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati al recupero/smaltimento, del servizio di un operatore per la chiusura/apertura del cancello di ingresso, a supporto dei dipendenti comunali nella gestione del centro di raccolta e noleggio mezzi (n. 2) senza conducente per il servizio di raccolta porta a porta - Ditta Pentagono Costruzioni e Servizi srls
SERVIZI SOCIALI	247	11/04/2024	Liquidazione ore aggiuntive dipendenti	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 247 del 11/04/2024 Liquidazione ore aggiuntive dipendenti
SERVIZI SOCIALI	244	11/04/2024	DGR 628/2018- FNA 2015- liquidazione fattura per servizi resi agli utenti nel mese di marzo 2024 - Centro Diurno - Cooperativa Sociale La Forza della Vita	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 244 del 11/04/2024 DGR 628/2018- FNA 2015- liquidazione fattura per servizi resi agli utenti nel mese di marzo 2024 - Centro Diurno - Cooperativa Sociale La Forza della Vita
AFFARI GENERALI	243	10/04/2024	Liquidazione per risarcimento danni n. 3 sinistri avvenuti sul territorio comunale	AFFARI GENERALI reg.gen. 243 del 10/04/2024 Liquidazione per risarcimento danni n. 3 sinistri avvenuti sul territorio comunale
AFFARI GENERALI	242	10/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura corona di alloro - La Boutique del Fiore di Lumicisi Angela	AFFARI GENERALI reg.gen. 242 del 10/04/2024 Liquidazione fattura per fornitura corona di alloro - La Boutique del Fiore di Lumicisi Angela
LAVORI PUBBLICI	237	10/04/2024	Servizi di Geologia aventi ad oggetto il monitoraggio semestrale, per un periodo di tre anni, di due tubi inclinometrici posizionati ad Est e ad Ovest dell'esistente ponte San Rocco -Liquidazione della prima annualità in favore dellO.E. dott. geol. Michele Ieraci	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 237 del 10/04/2024 Servizi di Geologia aventi ad oggetto il monitoraggio semestrale, per un periodo di tre anni, di due tubi inclinometrici posizionati ad Est e ad Ovest dell'esistente ponte San Rocco -Liquidazione della prima annualità in favore dellO.E. dott. geol. Michele Ieraci
SERVIZI FINANZIARI	241	10/04/2024	Servizio di tesoreria comunale I semestre 2024. Liquidazione fattura n. 3020010283 del 20-03/2024 in favore della Banca MPS SpA - C.F. 00884060526	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 241 del 10/04/2024 Servizio di tesoreria comunale I semestre 2024. Liquidazione fattura n. 3020010283 del 20-03/2024 in favore della Banca MPS SpA - C.F. 00884060526
AFFARI GENERALI	234	08/04/2024	Liquidazione fattura per gestione servizio alunni diversamente abili a.s. 2023/2024- Cooperativa Sociale La Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 234 del 08/04/2024 Liquidazione fattura per gestione servizio alunni diversamente abili a.s. 2023/2024- Cooperativa Sociale La Mimosa
AFFARI GENERALI	235	08/04/2024	Liquidazione fattura per competenze professionali - avv. Paola Cosentino	AFFARI GENERALI reg.gen. 235 del 08/04/2024 Liquidazione fattura per competenze professionali - avv. Paola Cosentino
URBANISTICA	236	08/04/2024	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 abeti natalizi - Azienda Agricola di Cappelleri Rocco	URBANISTICA reg.gen. 236 del 08/04/2024 Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 abeti natalizi - Azienda Agricola di Cappelleri Rocco
URBANISTICA	240	08/04/2024	Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 10.965,10 quale pagamento dell'acconto (dal 16° al 17° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.	URBANISTICA reg.gen. 240 del 08/04/2024 Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 10.965,10 quale pagamento dell'acconto (dal 16° al 17° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.
LAVORI PUBBLICI	232	08/04/2024	Convenzione Consip servizio luce 3 - lotto 7- Capitolato tecnico art. 4.6. Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione Vie Rodinò Toscano, Viale Italia, Via F. Turati e C.da Villa- Ditta Engie servizi S.p.a.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 232 del 08/04/2024 Convenzione Consip servizio luce 3 - lotto 7- Capitolato tecnico art. 4.6. Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione Vie Rodinò Toscano, Viale Italia, Via F. Turati e C.da Villa- Ditta Engie servizi S.p.a.
URBANISTICA	239	08/04/2024	Liquidazione alla Regione Calabria di n. 2 rata di Euro 26.928,42, a saldo rata n. 51 e 52, in scadenza al 31 marzo e 30 aprile 2024, del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.	URBANISTICA reg.gen. 239 del 08/04/2024 Liquidazione alla Regione Calabria di n. 2 rata di Euro 26.928,42, a saldo rata n. 51 e 52, in scadenza al 31 marzo e 30 aprile 2024, del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.
SERVIZI SOCIALI	238	08/04/2024	Liquidazione attività mese di Marzo 2024 - Borse lavoro	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 238 del 08/04/2024 Liquidazione attività mese di Marzo 2024 - Borse lavoro
URBANISTICA	233	03/04/2024	Liquidazione a favore dell'ARRICAL Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma Euro 143.085,54 in acconto ( 1° e 2° Bimestre per lanno 2024), per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.	URBANISTICA reg.gen. 233 del 03/04/2024 Liquidazione a favore dell'ARRICAL Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, della somma Euro 143.085,54 in acconto ( 1° e 2° Bimestre per lanno 2024), per servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
SERVIZI SOCIALI	231	03/04/2024	Liquidazione attività periodo dal 22 febbraio al 22 marzo 2024 - Borse lavoro	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 231 del 03/04/2024 Liquidazione attività periodo dal 22 febbraio al 22 marzo 2024 - Borse lavoro
SERVIZI SOCIALI	230	03/04/2024	Concessione contributo a cittadino bisognoso.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 230 del 03/04/2024 Concessione contributo a cittadino bisognoso.
URBANISTICA	229	02/04/2024	Fornitura energia elettrica periodo FEBBRAIO 2024 Liquidazione fatture Ditta Hera Comm SpA	URBANISTICA reg.gen. 229 del 02/04/2024 Fornitura energia elettrica periodo FEBBRAIO 2024 Liquidazione fatture Ditta Hera Comm SpA
URBANISTICA	228	02/04/2024	Liquidazione Fattura n. 2024BG000469627 del 26-02-2024. Beneficiario Estra energie srl - fornitura gas naturale immobili comunali	URBANISTICA reg.gen. 228 del 02/04/2024 Liquidazione Fattura n. 2024BG000469627 del 26-02-2024. Beneficiario Estra energie srl - fornitura gas naturale immobili comunali
AFFARI GENERALI	227	29/03/2024	Liquidazione Ufficiale Stato Civile dipendente Calcaterra Carlo	AFFARI GENERALI reg.gen. 227 del 29/03/2024 Liquidazione Ufficiale Stato Civile dipendente Calcaterra Carlo
SERVIZI FINANZIARI	226	29/03/2024	Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo part-time 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria giuridico e economica C/C1. Liquidazione compenso per n. 4 componenti esterni commissione esaminatrice.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 226 del 29/03/2024 Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo part-time 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria giuridico e economica C/C1. Liquidazione compenso per n. 4 componenti esterni commissione esaminatrice.
AFFARI GENERALI	219	27/03/2024	Liquidazione fattura per rilegatura registri stato civile e timbri vari formati - Tipografia Raimondo Galatà	AFFARI GENERALI reg.gen. 219 del 27/03/2024 Liquidazione fattura per rilegatura registri stato civile e timbri vari formati - Tipografia Raimondo Galatà
LAVORI PUBBLICI	218	27/03/2024	Liquidazione fatture FT. n. 6/PA del 19.03.2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale. Beneficiario "Parrone Geom. Antonino"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 218 del 27/03/2024 Liquidazione fatture FT. n. 6/PA del 19.03.2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale. Beneficiario "Parrone Geom. Antonino"
LAVORI PUBBLICI	220	27/03/2024	Liquidazione fattura n. 2/PA del 15-03-2024 relativa alla fornitura di materiale e manutenzione delle attrezzatura necessarie per lo svolgimento del servizio di manutenzione di parchi e giardini beneficiario "Calcopietro srl"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 220 del 27/03/2024 Liquidazione fattura n. 2/PA del 15-03-2024 relativa alla fornitura di materiale e manutenzione delle attrezzatura necessarie per lo svolgimento del servizio di manutenzione di parchi e giardini beneficiario "Calcopietro srl"
LAVORI PUBBLICI	221	27/03/2024	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24 del 10-01-2024 relativa al servizio di manutenzione degli automezzi comunali Ripartizione Lavori Pubblici Ufficio Manutenzione beneficiario B.F. S.r.l.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 221 del 27/03/2024 Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24 del 10-01-2024 relativa al servizio di manutenzione degli automezzi comunali Ripartizione Lavori Pubblici Ufficio Manutenzione beneficiario B.F. S.r.l.
SERVIZI FINANZIARI	225	27/03/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 4376/D del 12/02/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 225 del 27/03/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 4376/D del 12/02/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.
SERVIZI FINANZIARI	224	27/03/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 2816/D del 05/02/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 224 del 27/03/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 2816/D del 05/02/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	223	27/03/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1131/E del 30/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 223 del 27/03/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1131/E del 30/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	222	27/03/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1129/E del 30/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 222 del 27/03/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 1129/E del 30/01/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
AFFARI GENERALI	215	26/03/2024	Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024- periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - lotto n. 3- La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 215 del 26/03/2024 Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024- periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - lotto n. 3- La Salumeria di Spanò Vincenzo
AFFARI GENERALI	214	26/03/2024	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024- periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - lotto 2 - La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 214 del 26/03/2024 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024- periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - lotto 2 - La Salumeria di Spanò Vincenzo
AFFARI GENERALI	213	26/03/2024	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - lotto n. 1- La Salumeria di Spanò Vincenzo	AFFARI GENERALI reg.gen. 213 del 26/03/2024 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 - lotto n. 1- La Salumeria di Spanò Vincenzo

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