Comune di Polistena

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
URBANISTICA	113	14/02/2024	Servizio di assistenza e manutenzione software. Liquidazione fattura alla ditta affidataria Immedia spa	URBANISTICA reg.gen. 113 del 14/02/2024 Servizio di assistenza e manutenzione software. Liquidazione fattura alla ditta affidataria Immedia spa
URBANISTICA	112	14/02/2024	Servizio di assistenza e manutenzione software. Liquidazione fattura alla ditta affidataria Immedia spa	URBANISTICA reg.gen. 112 del 14/02/2024 Servizio di assistenza e manutenzione software. Liquidazione fattura alla ditta affidataria Immedia spa
URBANISTICA	110	14/02/2024	Liquidazione fattura per servizio X-Cloud Service - annualità 2024. Ditta Immedia Spa	URBANISTICA reg.gen. 110 del 14/02/2024 Liquidazione fattura per servizio X-Cloud Service - annualità 2024. Ditta Immedia Spa
SERVIZI SOCIALI	140	14/02/2024	ART 1 Azione PAC Anziani - CUP I21G22000110001 - Liquidazione mesi agosto- settembre 2023 - Coop La Mimosa -	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 140 del 14/02/2024 ART 1 Azione PAC Anziani - CUP I21G22000110001 - Liquidazione mesi agosto- settembre 2023 - Coop La Mimosa -
SERVIZI SOCIALI	111	14/02/2024	Liquidazione fattura per fornituramateriale di cancelleria vario - L'Acquerello di Condello Concetta	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 111 del 14/02/2024 Liquidazione fattura per fornituramateriale di cancelleria vario - L'Acquerello di Condello Concetta
SERVIZI SOCIALI	124	14/02/2024	Liquidazione attività mese di Gennaio 2024 - borse lavoro	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 124 del 14/02/2024 Liquidazione attività mese di Gennaio 2024 - borse lavoro
SERVIZI SOCIALI	122	14/02/2024	DGR 610/2021 - liquidazione seconda tranche per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 122 del 14/02/2024 DGR 610/2021 - liquidazione seconda tranche per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita
SERVIZI SOCIALI	129	14/02/2024	FNA 2015- liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo giugno 2022- Cooperativa Sociale La Forza della Vita	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 129 del 14/02/2024 FNA 2015- liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo giugno 2022- Cooperativa Sociale La Forza della Vita
SERVIZI SOCIALI	121	14/02/2024	Liquidazione fattura per servizio di animazione inaugurazione Asilo Nido Distrettuale "Villa"- Associazione Culturale Musicale Teatrale Meteore	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 121 del 14/02/2024 Liquidazione fattura per servizio di animazione inaugurazione Asilo Nido Distrettuale "Villa"- Associazione Culturale Musicale Teatrale Meteore
AFFARI GENERALI	109	13/02/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 15 16 e 17 dicembre 2023 -Polistena Christmas Village Nessun Dorma - Associazione Culturale Arlecchino e Pulcinella	AFFARI GENERALI reg.gen. 109 del 13/02/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 15 16 e 17 dicembre 2023 -Polistena Christmas Village Nessun Dorma - Associazione Culturale Arlecchino e Pulcinella
AFFARI GENERALI	106	13/02/2024	Liquidazione fattura per fornitura n.3 nastri per stampante ad aghi Panasonic Printer Model n. KX P1695 - Kernel srl	AFFARI GENERALI reg.gen. 106 del 13/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura n.3 nastri per stampante ad aghi Panasonic Printer Model n. KX P1695 - Kernel srl
AFFARI GENERALI	108	13/02/2024	Liquidazione fattura per revisione estintori in dotazione agli scuolabus comunali - Pugliese Antincendi di Giuseppe Pugliese	AFFARI GENERALI reg.gen. 108 del 13/02/2024 Liquidazione fattura per revisione estintori in dotazione agli scuolabus comunali - Pugliese Antincendi di Giuseppe Pugliese
AFFARI GENERALI	107	13/02/2024	Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni diversamente abili - periodo dall'8/1/2024 al 31/01/2024 - Cooperativa Sociale la Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 107 del 13/02/2024 Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni diversamente abili - periodo dall'8/1/2024 al 31/01/2024 - Cooperativa Sociale la Mimosa
LAVORI PUBBLICI	126	12/02/2024	Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Custodia"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 126 del 12/02/2024 Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Custodia"
LAVORI PUBBLICI	125	12/02/2024	Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, anticendio, elettrico, idro-termico-sanitario alla normativa vigente della Scuola Salvemini	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 125 del 12/02/2024 Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, anticendio, elettrico, idro-termico-sanitario alla normativa vigente della Scuola Salvemini
LAVORI PUBBLICI	123	12/02/2024	Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di adeguamento sismico della sede COC (Palazzo Municipale)"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 123 del 12/02/2024 Liquidazione alla Città Metropolitana per l'espletamento gara "lavori di adeguamento sismico della sede COC (Palazzo Municipale)"
LAVORI PUBBLICI	105	12/02/2024	Liquidazione fattura n. 305/23 del 28/12/23, relativa al servizio per la derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale - Beneficiario "Alba Cooperativa Multiservizi".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 105 del 12/02/2024 Liquidazione fattura n. 305/23 del 28/12/23, relativa al servizio per la derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale - Beneficiario "Alba Cooperativa Multiservizi".
URBANISTICA	104	12/02/2024	Fornitura energia elettrica periodo GENNAIO 2024. Liquidazione fatture Ditta Hera Comm	URBANISTICA reg.gen. 104 del 12/02/2024 Fornitura energia elettrica periodo GENNAIO 2024. Liquidazione fatture Ditta Hera Comm
SERVIZI FINANZIARI	103	08/02/2024	Liquidazione parcella n. 15/R del 25/01/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/08/2023-31/12/2023	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 103 del 08/02/2024 Liquidazione parcella n. 15/R del 25/01/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/08/2023-31/12/2023
SERVIZI FINANZIARI	102	08/02/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 10429/E del 28/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 102 del 08/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 10429/E del 28/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	101	08/02/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9780/E del 27/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 101 del 08/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9780/E del 27/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	100	08/02/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9398/E del 19/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 100 del 08/02/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 9398/E del 19/12/2023 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
AFFARI GENERALI	99	07/02/2024	Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - lotto n. 1 - La Salumeria di Vincenzo Spanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 99 del 07/02/2024 Liquidazione fatture per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - lotto n. 1 - La Salumeria di Vincenzo Spanò
LAVORI PUBBLICI	97	07/02/2024	Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Liquidazione competenze per il servizio di ingegneria, svincolo e restituzione della cauzione definitiva all'arch. Sandra Spanò.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 97 del 07/02/2024 Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Liquidazione competenze per il servizio di ingegneria, svincolo e restituzione della cauzione definitiva all'arch. Sandra Spanò.
LAVORI PUBBLICI	95	07/02/2024	Liquidazione fattura per acquisto buoni carburanti per attrezzature e automezzi comunali mediante adesione all'A.Q. sul MePa- Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 95 del 07/02/2024 Liquidazione fattura per acquisto buoni carburanti per attrezzature e automezzi comunali mediante adesione all'A.Q. sul MePa- Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A
LAVORI PUBBLICI	98	07/02/2024	Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Approvazione e liquidazione Stato Finale all'operatore economico ALESSI COSTRUZIONI SRL	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 98 del 07/02/2024 Lavori di riqualificazione Piazzale Teresa Talotta Gullace CUP: I12F22000480001 - CIG: 9514483FBD. Approvazione e liquidazione Stato Finale all'operatore economico ALESSI COSTRUZIONI SRL
LAVORI PUBBLICI	96	07/02/2024	Liquidazione fatture FT. n. 3/29 e n. 3/30 del 28.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 96 del 07/02/2024 Liquidazione fatture FT. n. 3/29 e n. 3/30 del 28.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.
LAVORI PUBBLICI	94	07/02/2024	Liquidazione fatture FT. n. 3/PA del 02.02.2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale. Beneficiario "Parrone Geom. Antonino"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 94 del 07/02/2024 Liquidazione fatture FT. n. 3/PA del 02.02.2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale. Beneficiario "Parrone Geom. Antonino"
AFFARI GENERALI	93	05/02/2024	Rinnovo quota associativa ANCI- anno 2024	AFFARI GENERALI reg.gen. 93 del 05/02/2024 Rinnovo quota associativa ANCI- anno 2024
AFFARI GENERALI	92	05/02/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per gettoni di presenza Consiglieri Comunali per Consiglio Comunale- Anno 2023	AFFARI GENERALI reg.gen. 92 del 05/02/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per gettoni di presenza Consiglieri Comunali per Consiglio Comunale- Anno 2023
AFFARI GENERALI	91	05/02/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenze nn.221/21-317/21-337/21-333/24 - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Uffcio Territoriale di Reggio Calabria e Palmi	AFFARI GENERALI reg.gen. 91 del 05/02/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenze nn.221/21-317/21-337/21-333/24 - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Uffcio Territoriale di Reggio Calabria e Palmi
AFFARI GENERALI	90	05/02/2024	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari - mensa scolastica 2023/2024 - novembre 2023 - lotto n. 3- La Salumeria di Vincenzo Spanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 90 del 05/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari - mensa scolastica 2023/2024 - novembre 2023 - lotto n. 3- La Salumeria di Vincenzo Spanò
AFFARI GENERALI	89	05/02/2024	Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - lotto n. 1- La Salumeria di Vincenzo Spanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 89 del 05/02/2024 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2023/2024 - mese di novembre 2023 - lotto n. 1- La Salumeria di Vincenzo Spanò
LAVORI PUBBLICI	87	05/02/2024	Liquidazione fattura n. PA/1/2024 del 18-01-2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura - Beneficiario "Auddino Edilizia Srl".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 87 del 05/02/2024 Liquidazione fattura n. PA/1/2024 del 18-01-2024, relativa alla fornitura di materiale edile di varia natura - Beneficiario "Auddino Edilizia Srl".
LAVORI PUBBLICI	86	05/02/2024	Liquidazione fattura n. 1/PA del 17-01-24, relativa alla fornitura di materiale di falegnameria di varia natura - Beneficiario "Puntillo Legno ed Edilizia Srl".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 86 del 05/02/2024 Liquidazione fattura n. 1/PA del 17-01-24, relativa alla fornitura di materiale di falegnameria di varia natura - Beneficiario "Puntillo Legno ed Edilizia Srl".
LAVORI PUBBLICI	84	05/02/2024	Liquidazione fattura FT. 8F del 24-01-2024, relativa ai lavori di manutenzione e revisione periodica del veicolo targato BN949EF. Beneficiario Autogroup di Salvatore Domenico.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 84 del 05/02/2024 Liquidazione fattura FT. 8F del 24-01-2024, relativa ai lavori di manutenzione e revisione periodica del veicolo targato BN949EF. Beneficiario Autogroup di Salvatore Domenico.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	83	05/02/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione contratto di locazione	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 83 del 05/02/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione contratto di locazione
SERVIZI SOCIALI	82	02/02/2024	Straordinario - lilquidazione spettanze 2022/2023	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 82 del 02/02/2024 Straordinario - lilquidazione spettanze 2022/2023
AFFARI GENERALI	78	01/02/2024	Liquidazione fattura per oneri della sicurezza-gestione servizio di assistenza alunni diversamente abili a.s. 2023/2024 Cooperativa Sociale la Mimosa	AFFARI GENERALI reg.gen. 78 del 01/02/2024 Liquidazione fattura per oneri della sicurezza-gestione servizio di assistenza alunni diversamente abili a.s. 2023/2024 Cooperativa Sociale la Mimosa
URBANISTICA	80	01/02/2024	Liquidazione alla Regione Calabria di n. 1 rata di Euro 13.464,21, a saldo rata n. 50, in scadenza al 29 febbraio 2024, del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.	URBANISTICA reg.gen. 80 del 01/02/2024 Liquidazione alla Regione Calabria di n. 1 rata di Euro 13.464,21, a saldo rata n. 50, in scadenza al 29 febbraio 2024, del debito di Euro 872.049,67 per conferimento rifiuti annualità 2017-2018.
URBANISTICA	79	01/02/2024	Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 16.447,65 quale pagamento dell'acconto (dal 13° al 15° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.	URBANISTICA reg.gen. 79 del 01/02/2024 Liquidazione alla Regione Calabria della somma di Euro 16.447,65 quale pagamento dell'acconto (dal 13° al 15° rata) relativo al conferimento rifiuti anno 2019.
AFFARI GENERALI	81	31/01/2024	Liquidazione somma per realizzazione Concerto di Fiati del 04/01/2024- Associazione Cuturale Armonie dello Stilaro	AFFARI GENERALI reg.gen. 81 del 31/01/2024 Liquidazione somma per realizzazione Concerto di Fiati del 04/01/2024- Associazione Cuturale Armonie dello Stilaro
LAVORI PUBBLICI	88	31/01/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativo al versamento per il deposito della S.C.I.A, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al fine della prevenzione incendi, per i locali dell'asilo Nido Villa ubicato in via Pio La Torre di proprietà del Comune di Polistena (RC)	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 88 del 31/01/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativo al versamento per il deposito della S.C.I.A, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al fine della prevenzione incendi, per i locali dell'asilo Nido Villa ubicato in via Pio La Torre di proprietà del Comune di Polistena (RC)
LAVORI PUBBLICI	72	31/01/2024	Liquidazione fattura per riparazione gonfalone del Comune di Polistena - Ditta Serpone srl	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 72 del 31/01/2024 Liquidazione fattura per riparazione gonfalone del Comune di Polistena - Ditta Serpone srl
LAVORI PUBBLICI	73	31/01/2024	Liquidazione fattura per servizi di sicurezza e salute dei dipendenti comunali nei luoghi di lavoro- Trimestre ottobre - dicembre 2023 - COIM IDEA Srl	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 73 del 31/01/2024 Liquidazione fattura per servizi di sicurezza e salute dei dipendenti comunali nei luoghi di lavoro- Trimestre ottobre - dicembre 2023 - COIM IDEA Srl
LAVORI PUBBLICI	74	31/01/2024	Liquidazione fattura FT. n. 1_PA del 09-01-2024, relativa alla fornitura di griglie in ferro complete di telaio e armatura con travi a doppia "T" da sostituire in quanto usurare sul territorio comunale.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 74 del 31/01/2024 Liquidazione fattura FT. n. 1_PA del 09-01-2024, relativa alla fornitura di griglie in ferro complete di telaio e armatura con travi a doppia "T" da sostituire in quanto usurare sul territorio comunale.
LAVORI PUBBLICI	77	31/01/2024	Liquidazione fatture FT. n. 3/27 e n. 3/28 del 14.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 77 del 31/01/2024 Liquidazione fatture FT. n. 3/27 e n. 3/28 del 14.12.2023, relativa alla fornitura di materiale edile ed idraulico di varia natura servizio manutenzione.
URBANISTICA	71	29/01/2024	Liquidazione Fattura n. FATTPA 165_23 del 31-10-2023 a saldo per la realizzazione, hosting, pubblicazione su market store e manutenzione App denominata "Comune Digital" - Beneficiario Growapp srl	URBANISTICA reg.gen. 71 del 29/01/2024 Liquidazione Fattura n. FATTPA 165_23 del 31-10-2023 a saldo per la realizzazione, hosting, pubblicazione su market store e manutenzione App denominata "Comune Digital" - Beneficiario Growapp srl
URBANISTICA	70	29/01/2024	Liquidazione fattura n. 2024BG000220794 del 18-01-2024 fornitura gas immobili comunali . Beneficiario Estra energie srl	URBANISTICA reg.gen. 70 del 29/01/2024 Liquidazione fattura n. 2024BG000220794 del 18-01-2024 fornitura gas immobili comunali . Beneficiario Estra energie srl
URBANISTICA	69	29/01/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia - Ditta Self Service Giancotta	URBANISTICA reg.gen. 69 del 29/01/2024 Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per il servizio ecologia - Ditta Self Service Giancotta
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