Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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| URBANISTICA | 08/03/2021 |
URBANISTICA reg.gen. 146 del 08/03/2021 Liquidazione a favore della ditta S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti domestici ingombranti. Periodo Gennaio 2021 |
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| AFFARI GENERALI | 05/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 159 del 05/03/2021 Liquidazioni fatture da Gennaio a Novembre 2020 Associazione Melania onlus - DGR 503/19 |
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| AFFARI GENERALI | 05/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 180 del 05/03/2021 Liquidazione fattura n. 2 del 07-01-2021 Ditta Hotel Mommo di Maria Morano per pasti commissione Esaminatrice Istruttore Direttivo Vigilanza, categoria professionale D |
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| AFFARI GENERALI | 05/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 179 del 05/03/2021 Liquidazione fattura n. 000001-2021 del 11-02-2021 ditta R.A.I. S.N.C. per spese pasto Commissione Esaminatrice Istruttore Direttivo Vigilanza categoria professionale D |
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| LAVORI PUBBLICI | 05/03/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 150 del 05/03/2021 Liquidazione Fattura 1 3 del 02.03.2021 Filippone Michelangelo Polistena. |
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| AFFARI GENERALI | 04/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 145 del 04/03/2021 Emergenza Covid-19- Liquidazione fattura per fornitura piantane porta dispenser per gel igienizzante - Ditta Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo. |
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| AFFARI GENERALI | 04/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 143 del 04/03/2021 Liquidazione mese di Febbraio 2021 Progetto Dopo di Noi - Annualitā 2016 - Beneficiario B |
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| AFFARI GENERALI | 04/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 142 del 04/03/2021 Liquidazione mese di Febbraio 2020 progetto Dopo di Noi - Annualitā 2016 Beneficiario D |
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| AFFARI GENERALI | 03/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 144 del 03/03/2021 Liquidazione Fattura 58 del 25-02-2021 Ecopaper trade di Giancarlo Priolo per acquisto guanti monouso drive in |
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| SERVIZI FINANZIARI | 03/03/2021 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 141 del 03/03/2021 Liquidazione Fattura n. 59-2021 per la fornitura dI mascherine e prodotti igienizzante. Ecopaper Trade di Giancarlo PRIOLO |
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| SERVIZI FINANZIARI | 03/03/2021 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 140 del 03/03/2021 Liquidazione fattura n. 16B del 25-02-2021 per fornitura carta bianca A4 per i fotocopiatrici e le stampanti in dotazione ai servizi finanziari - Tipografia GALLUCCIO di GALLUCCIO MARCO & c. SaS |
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| SERVIZI FINANZIARI | 02/03/2021 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 139 del 02/03/2021 Liquidazione fattura n. 59 del 25-02-2021 per fornitura gel mani igienizzante, disinfettante e mascherine FFP2 .- Procedura MePA (O.d.A.) - ECOPAPER TRADE di GIANCARLO PRIOLO |
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| AFFARI GENERALI | 01/03/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 138 del 01/03/2021 Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari mensa scolastica 2020/2021 - periodo dal 07/01/2021 al 05/02/2021 - ditta C&F di Cinzia e Francesca Borgese |
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| LAVORI PUBBLICI | 01/03/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 136 del 01/03/2021 Liquidazione Fattura n. 5/PA del 26.02.20221 Ditta Gerace srl |
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| LAVORI PUBBLICI | 01/03/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 137 del 01/03/2021 Impegno e liquidazione contestuale delle somme a favore della SVI.PRO.RE S.P.A. di Reggio Calabria, per "Diritti di segreteria- Spese di istruttoria per concessione di derivazione acque pubbliche". |
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| LAVORI PUBBLICI | 01/03/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 135 del 01/03/2021 Liquidazione Fattura n.1/PA del 28.02.2021 Sistrada di Bruzzese Renzo Gioiosa Ionica (RC) |
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| AFFARI GENERALI | 25/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 133 del 25/02/2021 Liquidazione Fattura NA-14-PA 25-09-2020 San Giovanni srl per liquidazione n. 557 Buoni spesa Emergenza Coronavirus Fondi Ministeriali |
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| LAVORI PUBBLICI | 24/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 134 del 24/02/2021 Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Bela' importo complessivo euro 550.000,00 CUP: I16J16001080001. Approvazione e liquidazione 1° SAL. |
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| LAVORI PUBBLICI | 24/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 131 del 24/02/2021 Liquidazione Fatture 4/PA del 23.02.l2021Giancotta Massimiliano -self service |
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| SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA | 24/02/2021 |
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 129 del 24/02/2021 Liquidazione Fattura 21 del 11-02-2021. Borgese Ranieri e Claudio snc |
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| AFFARI GENERALI | 23/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 128 del 23/02/2021 Liquidazione Fattura 8D 04-02-2021 Provincia italiana figli dell'immacolata - Comunitā Luigi Monti - Centro Diurno prestazioni erogate dal mese di Settembre al mese di Dicembre 2020 |
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| AFFARI GENERALI | 22/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 124 del 22/02/2021 Liquidazione fattura per fornitura carta a modulo continuo per ufficio stato civile Tipografia Galluccio di Galluccio Marco & c. sas |
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| AFFARI GENERALI | 22/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 123 del 22/02/2021 Liquidazione fattura per fornitura carta per fotocopie - Ditta 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C |
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| AFFARI GENERALI | 22/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 122 del 22/02/2021 Estate culturale polistenese 2020 - Liquidazione compartecipazione spese "Centro Sperimentale d'arti sceniche Compagnia DRACMA" per manifestazioni del 22 luglio e 7-11-13-18 e 19 agosto |
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| LAVORI PUBBLICI | 22/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 126 del 22/02/2021 Liquidazione Fattura10/PA del 16.02.2021 Eletek sistemi srl |
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| LAVORI PUBBLICI | 19/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 116 del 19/02/2021 Lavori di "Adeguamento sismico della scuola materna Villa Macrė" importo complessivo Euro 800.000,00 CUP: I16J1600109001- Liquidazione fattura Eurema Srls per pubblicazione esiti di gara |
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| LAVORI PUBBLICI | 19/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 195 del 19/02/2021 Liquidazione Fattura n. 1/PA del 15.02.2021 Megna marmi genius casa srl |
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| AFFARI GENERALI | 18/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 127 del 18/02/2021 Liquidazione fatture per acquisto pacchi viveri emergenza Coronavirus famiglie in quarantena |
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| AFFARI GENERALI | 18/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 121 del 18/02/2021 Liquidazione Fattura VF20035492 31-10-2020 Magaldi life s.r.l. per acquisto n. 5 pulsossimetri da dito emergenza Coronavirus |
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| AFFARI GENERALI | 18/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 120 del 18/02/2021 Liquidazione Fattura 117/PA 10-07-2020 For hospital s.u.r.l. - Emergenza Coronavirus |
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| AFFARI GENERALI | 18/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 125 del 18/02/2021 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22.07.2020 per n. 8 buoni spesa Emergenza Coronavirus Ditta Panificio La Spiga D'Oro |
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| AFFARI GENERALI | 18/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 132 del 18/02/2021 Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - Liquidazione fattura 1° e 2° trimestre 2020 - Istituto delle suore della caritā sotto la protezione di S.Vincenzo De Paoli - presso Gruppi famiglia "Casa Nostra" Polistena |
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| AFFARI GENERALI | 18/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 119 del 18/02/2021 Liquidazione Fattura 2/P 10-02-2021 Istit. Suore della Carita' Comunitā Gruppo Famiglia Casa Nostra prestazioni erogate dal mese di Settembre al mese di Dicembre 2020 |
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| URBANISTICA | 18/02/2021 |
URBANISTICA reg.gen. 117 del 18/02/2021 Liquidazione fattura a favore della ditta RAIMONDO GALATA', per la fornitura della stampa di volantini, avvisi, etichette adesive e calendari per il servizio ecologia. |
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| SERVIZI FINANZIARI | 18/02/2021 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 115 del 18/02/2021 Liquidazione Fattura n. 17/E del 09-02-2021 per la revisione del veicolo targato DD668JJ. Borgese Pasquale |
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| URBANISTICA | 17/02/2021 |
URBANISTICA reg.gen. 113 del 17/02/2021 Liquidazione fattura a favore della ditta Ditta Service Ford di Borgese Ranieri e Claudio SNC, per riparazione dei veicoli targati DM541VE e DD668JJ del servizio ecologia |
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| LAVORI PUBBLICI | 16/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 112 del 16/02/2021 Servizio luci e servizi connessi - Adesione alla convenzione Consip servizio luce 3 - lotto n. 4165314 del 21/02/2018 - CIG: 47420531EE - Liquidazione fattura Conversion & Lighting s.r.l. - Canone IV° trimestre 2020 ottobre-dicembre 2020 - |
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| LAVORI PUBBLICI | 16/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 130 del 16/02/2021 Liquidazione fattura n. 3/PA del 15.02.2021 ditta Self Service Giancotta Polistena. |
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| LAVORI PUBBLICI | 16/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 114 del 16/02/2021 Liquidazione Fattura Novatermica snc di D'agostino e Mammola |
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| AFFARI GENERALI | 15/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 118 del 15/02/2021 Liquidazione Fattura 1/P 10-02-2021 Istit. Suore della Carita' Centro Diurno "San Giuseppe" Polistena - pagamento servizi resi utenti da Settembre 2020 a Dicembre 2020 |
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| AFFARI GENERALI | 15/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 111 del 15/02/2021 Liquidazione fattura per acquisto targa per partecipazione cerimonia - Gioielleria Versace gioielli s.a.s.di Pasquale e Gianluca Versace |
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| AFFARI GENERALI | 15/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 110 del 15/02/2021 Liquidazione mese di Gennaio 2021 Dopo di Noi Annualitā 2016 - Beneficiario A |
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| SERVIZI FINANZIARI | 15/02/2021 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 109 del 15/02/2021 Impegno di spesa e contestualmente liquidazione per il rinnovo delle tasse automobilistiche- scadenza Gennaio pagamento da effettuare entro Febbraio 2021 - Affidamento diretto alla Agenzia Borgese Pasquale |
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| SERVIZI FINANZIARI | 15/02/2021 |
SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 108 del 15/02/2021 Liquidazione n. 00020210201 del 28/01/2021, relativa al canone servizio UNIPAY PagoPA periodo 01/01/2021-31/12/2021, alla societā Immedia SpA - C.F./P. Iva 02154040808. |
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| URBANISTICA | 12/02/2021 |
URBANISTICA reg.gen. 105 del 12/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA PENTAGONO COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS, NOLEGGIO DI 6 SCARRABILI E NOLO MOTOPALA PER IL SERVIZIO ECOLOGIA. |
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| AFFARI GENERALI | 11/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 101 del 11/02/2021 Liquidazione fattura per lavaggio scuolabus- Autolavaggio Alessi concetta |
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| AFFARI GENERALI | 11/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 100 del 11/02/2021 Liquidazione Fattura per lavori di riparazione scuolabus targato DL927LM- Elettrauto Borgese Ranieri e Claudio snc |
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| LAVORI PUBBLICI | 11/02/2021 |
LAVORI PUBBLICI reg.gen. 98 del 11/02/2021 Liquidazione Fatture n.21/PA del 08.02.2021 Eletek sistemi srl |
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| AFFARI GENERALI | 10/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 96 del 10/02/2021 Liquidazione fatture per servizi resi dal mese di Settembre al mese di Dicembre 2020 La piramide soc. coop. sociale struttura Casa albergo Villa Maria via provinciale snc Anoia |
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| AFFARI GENERALI | 10/02/2021 |
AFFARI GENERALI reg.gen. 95 del 10/02/2021 Liquidazione Fattura 1/PA 03-02-2021 Casa famiglia Bethel srl servizi resi dal mese di Settembre al mese di Dicembre 2020 |
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